上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。我想问下差的产品数量我要怎么入账

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/11/23 14:20:31

记账的话你之前根据实际的开票记账

或者是根据实际的出库数记账

这次重新开把之前的红冲，根据实际的出库数据记账

那我怎么写分录呢

比如，你当时开具了200*50=10000金额的发票，但是实际的数量是160件，开具发票多开了40件。记账借：应收账款 10000dai：收入增值税

出库的数量是借：成本 dai：库存商品160件

的成本

现在红冲了发票把之前的分录做相反的处理

根据新开具的发票在确认一次收入

出库结转成本借：成本 dai：库存商品160件

你只是发票数量错误，金额是没问题，出库的数量根据实际的出库记账就可以了

那我摘要那要怎么写

摘要你的实际业务是什么情况就写清楚就可以了，摘要没有固定的要求

业务分录写对就可以是吧

重新开具发票可以写销售XX重开发票确认收入

是的，主要是摘要写清楚就可以，分录没问题

收入那块我知道，就是成本那，上个月结转销售成本的时候我是把所有业务记到一张凭证上了

收入那我写的是冲XX号凭证和订正XX号凭证，但是成本因为上个月结转销售成本的时候我把所有成本的业务都汇总到一张记账凭证上了

不管你汇总还是单独记账，你看看你的成本记账是多少

是根据正确的出库成本结转的还是多出来的成本金额结转的

多出的

那也就是说你成本多结转了？

对上个月结转的时候成本也多结转了

那你把结转成本的分录反冲

根据实际的成本重新结转

结转成本的时候记的一张凭证，我可以直接转错误的那一部分吗

可以

这样写对吗

对的

不用在做其他的分录就可以了吗

不用了

好的，谢谢

老师您好，结转完主营业务收入后，数量出现负数余额，金额是0，怎么回事呀

你看下你的数量冲账是对的嘛？

是对的，我上个月开票数量是130650实际数量应该是66360，我这个月把上个月发票作废从新开的，从新按照正确的记账，导致主营业务数量有度数余额，金额是0。这个我要怎么调整一下呢

负数的余额在哪一个方向？

你上个月开票数量是130650，你账上记账是记账多少的数量

负数数量余额在dai方

账上记账也是130650

那你上个月出库的数量是 dai记库存商品 130650 这个月红冲的时候你把那个冲成本的分录记到借方借：库存商品 130650 借：成本（负数）

然后别的还是不变重新结转成本的分录 dai记库存商品 66360件

是结转完主营业务收入数量有负数余额，金额是0

按照这个修改之后呢？

这是我做的分录，结转完后主营业务收入数量是负数

收入那里期末结转完损益应该就恢复了

就是结转完损益才出现的负数

那你这个会计处理是对的

如果你不想他负数体现，冲的这个分录吧收入写在借方

借：收入正数135040件借；销项税额借：应收账款（负数）

损益类不是没余额吗，现在是金额0余额，数量上出现负数了

你这个他只是方向问题

对你的库存是不影响的

好的

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 29457条与开票,产品,作废,重新开,发票,入账相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-11-23 14:2042059272

上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。我想问下差的产品数量我要怎么入账

andy老师2024-11-23 14:21

记账的话你之前根据实际的开票记账

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

andy老师2024-11-23 14:21

或者是根据实际的出库数记账

andy老师2024-11-23 14:22

这次重新开把之前的红冲，根据实际的出库数据记账

点击展开全文 (61条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

360名专家老师，3分钟快速回复，已有104867会计人，提问了185306 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

360名专家老师，3分钟快速回复，已有104867会计人，提问了185306 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。我想问下差的产品数量我要怎么入账

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。我想问下差的产品数量我要怎么入账

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问