老师,就是之前是代账公司记账乱的,现在拿回来调账,就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗,然后如果有余额和库存现金再做调整吗,,有些它实际是银行收到了,但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位,实质都是同属于一个单位。

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2024/11/24 22:49:58

老师,就是之前是代账公司记账乱的,现在拿回来调账,就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗,然后如果有余额和库存现金再做调整吗,,有些它实际是银行收到了,但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位,实质都是同属于一个单位。

同学你好,如果确认是同一家公司,且业务相同,可以对冲,银行存款和库存现金也可以根据实际情况调账

有关于记到现金它是这样子。就比如开出发票。直接记借现金dai主营收入。

那我就是不用每年的明细都要调整,是吗?

他是好几年的应收预收都挂着,但实际是业务已经结清了。

然后他这个直接借现金,但是人家后面是通过银行已经转账出来了。所以说他这里又出现预收a

按明细调整会更清晰一些,以免后面不知道调整的是什么

还是得按每年做出调整明细是吗?

库存现金调银行存款,确保账实相符就ok的

对的,建议按明细调整

好的,好的,谢谢老师。

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2024-11-24 22:49匿名提问

老师,就是之前是代账公司记账乱的,现在拿回来调账,就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗,然后如果有余额和库存现金再做调整吗,,有些它实际是银行收到了,但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位,实质都是同属于一个单位。
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西贝老师2024-11-24 22:51

同学你好,如果确认是同一家公司,且业务相同,可以对冲,银行存款和库存现金也可以根据实际情况调账
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2024-11-24 22:52匿名提问

有关于记到现金它是这样子。就比如开出发票。直接记借现金dai主营收入。
会计宝

2024-11-24 22:52匿名提问

那我就是不用每年的明细都要调整,是吗?
会计宝

2024-11-24 22:52匿名提问

他是好几年的应收预收都挂着,但实际是业务已经结清了。
会计宝

2024-11-24 22:54匿名提问

然后他这个直接借现金,但是人家后面是通过银行已经转账出来了。所以说他这里又出现预收a
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西贝老师2024-11-24 22:55

按明细调整会更清晰一些,以免后面不知道调整的是什么

2024-11-24 22:55匿名提问

还是得按每年做出调整明细是吗?
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西贝老师2024-11-24 22:56

库存现金调银行存款,确保账实相符就ok的
会计宝

西贝老师2024-11-24 22:56

对的,建议按明细调整

2024-11-24 22:56匿名提问

好的,好的,谢谢老师。
会计宝

2024-11-24 22:57匿名提问

那我这个附件需要付吗?呃,我把摘要写明是哪个凭证号写错了,可以不用附件吗?
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西贝老师2024-11-24 23:08

可以哦
西贝老师

西贝老师2024-11-24 23:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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