老师，别人开给我们的发票大于实际的，可以按照实际入账吗，多开的不管，这样有风险吗，我们公司经营范围有经济代理服务，别人开给我们的可以入账吗，但我们没有销售出去算是帮待定

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2024/12/3 9:43:13

别人开给我们的发票大于实际的，可以按照实际入账吗，可以的

我们公司经营范围有经济代理服务，别人开给我们的可以入账吗，但我们没有销售出去算是帮待定，什么意思，是真实的业务吗

不会有接收虚开的风险吧？

业务是真实的话，一般没问题的

对方为什么给你多开

经济代理服务发票只有进，没有出

这个是服务类

多开需要问一下吗？还是直接按实际的，多点不管

建议按实际的

服务类没有进，也可以做成本吗

这个代订机票款是什么用途发生的，是员工出差吗

不是 hu

估计是帮别人订的

嗯

那别人有支付款项吗

可以入？

没有

如果说这个支出你们确实承担了，可以入账

那多开发票，按实际的金额入账，不会涉及接收多开的情况吧？

那入成本，还是费用

那多开发票，按实际的金额入账，不会涉及接收多开的情况吧？那对方为什么多开呢，你入账也是根据实际的支出入账的

如果这个支出跟收入项目没关系的话记到费用

那多开发票，按实际的金额入账，不会涉及接收多开的情况吧？就算有风险，也是发票本身就存在问题

那就不管对方开的，我直接按我的入

是的

老板很多都是私人卡付的，所以如果这样的话，大多数都是费用了，那我们就没有成本了

费用的话我记入差旅费吗

看用途

老板不愿意公户付，所以成本很少，我可以根据相关经营范围把他做成本吧？

老板不愿意公户付，只要是公司的支出，即使不是从公户出账的也要入账的

那根据经营范围入成本吗

看用途，根据具体的业务实质用途入账

制单人可以写管理员吗，看代账公司都写管理员

在内账单位一般写实际制单人

可以不写吗，还是一定要写呢

这个看入账软件设置

写管理员，凭证合规吗

不太合规

老师们都写自己吗

是的

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2024-12-03 09:4384428858

李可可2024-12-03 09:43

别人开给我们的发票大于实际的，可以按照实际入账吗，可以的

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李可可2024-12-03 09:44

我们公司经营范围有经济代理服务，别人开给我们的可以入账吗，但我们没有销售出去算是帮待定，什么意思，是真实的业务吗

2024-12-03 09:4484428858

不会有接收虚开的风险吧？

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