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已经入账的成本票，现在核查到对方公司涉及虚开开票，我该怎么做账

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2024/12/4 10:26:44

已经入账的成本票，现在核查到对方公司涉及虚开开票，我该怎么做账

嗯，是税务那边通知调账了吗

发票有问题的话，一般不能抵税

如果抵税了的话，要做纳税调整

是的

怎么做分录呢

还没抵税

是真实业务取得的发票的话

账上是正常的入

但是不能抵税

是什么时候的发票，入到今年了吗

今年的

怎么做转出

到次年汇算清缴时，申报表上做纳税调整

会计分录怎么做

如果是真实的业务的话，账上成本票还正常的入账

现在怎么做转出的会计分录

进项转出吗

是的

借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出

好的，谢谢

不客气

这个费用是待认证的税额吗？

什么意思，之前税额记到待认证了吗

是的

是的

好的，谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-12-04 10:2614647751

已经入账的成本票，现在核查到对方公司涉及虚开开票，我该怎么做账
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:30

嗯，是税务那边通知调账了吗
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会计宝

李可可2024-12-04 10:30

发票有问题的话，一般不能抵税
会计宝

李可可2024-12-04 10:30

如果抵税了的话，要做纳税调整

2024-12-04 10:3114647751

是的
会计宝

2024-12-04 10:3114647751

怎么做分录呢
会计宝

2024-12-04 10:3114647751

还没抵税
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:33

是真实业务取得的发票的话
会计宝

李可可2024-12-04 10:33

账上是正常的入
会计宝

李可可2024-12-04 10:33

但是不能抵税
会计宝

李可可2024-12-04 10:34

是什么时候的发票，入到今年了吗

2024-12-04 10:4314647751

今年的
会计宝

2024-12-04 10:4314647751

怎么做转出
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:46

到次年汇算清缴时，申报表上做纳税调整

2024-12-04 10:4714647751

会计分录怎么做
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:47

如果是真实的业务的话，账上成本票还正常的入账

2024-12-04 10:4714647751

现在怎么做转出的会计分录
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:47

进项转出吗

2024-12-04 10:4714647751

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:50

借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出

2024-12-04 10:5014647751

好的，谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:51

不客气

2024-12-04 10:5214647751

这个费用是待认证的税额吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:53

什么意思，之前税额记到待认证了吗

2024-12-04 10:5314647751

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:54

是的

2024-12-04 10:5414647751

好的，谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-12-04 10:55

不客气
李可可

李可可2024-12-04 10:56

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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