小微企业固定资产入账只需价税合计的价录入就行，但是操作的时候价税分离了，后期有影响吗？如何更改

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2024/12/8 13:50:23

同学你好，影响固定资产原值及折旧

需要修改固定资产原值哈

如何更改

但是我这个已经报了第三季度税了

找到对应的固定资产卡片就可以

所得税不影响，都是同一年的

那报的资产负债表利润表还用更改吗？

不用哦

我就直接更改分录就好，报税的一些都不用去更改吗？

对的，不用更改，下季度报税的时候按照最新的报就可以了

其他的不会影响了是吧？

是的，其他的没影响了

追溯到入账的那修改固定资产的值然后再重新计提折旧

对，折旧金额从修改当月开始调整，只要累计金额是对的

好的谢谢老师

固定资产不会影响利润总额是吧

折旧金额会影响利润

嗯嗯好的

还有一个问题，上个月购买的固定资产，这个月才入的账，这个月还用计提折旧吗？

当月增加当月不计提哈

上月购买的也不会有影响就看啥时候入账的对吧？按入账日期来

是的

那这个既错了固定资产价格也计提了，重新更改一下不用重新更改报的报表吧

不用哈

好的

.麻烦了

但是系统提示我

这一步需要操作，但是当月增加的计提金额为0，往期的正常计提

还是要计提一下，金额为0

是的呢

但是会计分录不能为0啊

你就只有这一个固定资产吗

对

你们的记账软件不是自己跑折旧吗

需要自己点一下计提折旧，然后就生成数字了

那你点一下，如果只有当月的固定资产，应该不会生成分录的

但是这一步必须要做

对的

我点了，有金额

你查一下系统所有的固定资产哈

就这一条啊

那可能是系统问题吧

啊

那我该不该计提啊

你看一下资产卡片有没有可以选折旧方式的

固定资产就是当月增加当月不计提

我把这儿改了

那就不行了吧

那难怪呢，

那就从这个月开始折旧没问题哈

啊

就是应该计提的对吧

对的

哈哈哈哈好吧

系统会认为你不是本月新增的

那有数字就对了吧

是的

好的

麻烦了

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2024-12-08 13:50匿名提问

小微企业固定资产入账只需价税合计的价录入就行，但是操作的时候价税分离了，后期有影响吗？如何更改

西贝老师2024-12-08 13:55

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西贝老师2024-12-08 13:55

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