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老师要咨询自然人个税扣缴端测工资，我给你截图
2024/12/10 14:11:13
老师要咨询自然人个税扣缴端测工资，我给你截图
是要申报11月的工资还是什么
老师 我现在是要测算11月工资12月发放 现在选税款所属期12月测算 显示这个截图，我们是代理记账申报的 ，想问一下截图内容会影响我测算工资正确吗
会的
11月的个税申报成功了吗
是不是 没有备份他的所以我的显示这样
11月一般要几号申报呢老师？
还没申报是吧
是的，没有所属期11月的申报信息
一般你们什么时候申报呢老师
一般你们什么时候申报呢老师，月初
那我也不知道他啥时候申报 那我什么时候测算工资呢
你们都是申报完再来测算工资吗
你要测算所属期12月的，那11月的需要先申报
那我是不是得叫他月初就申报才行
所属期11月的申报期是到12月16
现在是先把所属期11月的申报了
如果是这样 那我不是得手算工资才行
时间卡着
对
手动测算
系统里少11月的申报信息，测算12月的测算不准
怎么算哦 算累计吗老师 如果员工工资2万这是第二个月发放社保公积金789.5，2个孩子专项教育4000，赡养老人1500，租房1500，老实说帮我看看他这个月要交税吗
算累计吗老师，是的
需要看累计收入
累计扣除项
12月发11月工资就是二个月
就在公司入职两个月吗
社保11月才开始买，专项扣除这个月才采集 第一个月在其他公司也有发工资
看累计数据
我要知道累计数据
或者你把每月的数据发一下
老师你这么说我都觉得每个月没申报就算的不准但是还是发给你吧
数据发一下
老师是发这个数据吗 这是11月的
11月的是填报了，还没申报吗
这是11月我测算的工资按这个发放了
现在是算哪个人的
2万的
40000-10000-789.5-3000-3000这么算对吗
不对 老师他11月要发的工资专项附加我12月才采集那11月工资可以抵扣吗
20000-10000-789.5-8000-3000-3000这么算吗
采集的起始日期是什么时候
前两天采集的才切换我们公司代缴
12/2号采集
我是不是要11月采集才行啊老师
12/2号采集，选择的开始月份是12月吗
申报11月的个税时，专项附加扣除采集更新下载，有这个员工的信息吗
没有上个月给他发工资没有专项附加扣除
我是12/2号才采集
11月发10月没有专项附加
现在11月的工资要15号发还没算
这个是11月的
对11月按这个发的
12月工资2万，社保公积金789.5，2个孩子专项教育4000，赡养老人1500，租房1500
对
11月交个税300
是的
12月累计收入是40000
对
累计减除费用15000
发第二个月就按三个月算是吧
应纳税所得=40000-15000-789.5-4000-1500-1500=17,210.5
发第二个月就按三个月算是吧，根据你发的11月的数据算的，你发的图片上11月减除费用是10000
我在个税测算10月工资选税款11月 所以就按2个月是吧
但是我现在测算他的是按三个月呢扣缴端
看员工的入职信息是什么时候
因为要看累计数据啊
你10月工资是什么时候发放
11月15
老师我每次测算完是不是要把数据导出来看累计才知道下次有没有错
员工是10月入职的，11月才取得收入，申报所属期11月的个税，累计减除费用2*5000
那到12月时不就是累计减除费用3*5000
嗯嗯 但是上个月没有专项附加扣除 那12月才采集也是按3个月累计算吗
你看清楚是累计减除费用
这个不用采集
我现在选12月税款所属期测算 他的按3个月算专项
你是说专项附加扣除吗
你是不是专项附加扣除采集点更新下载了，之前没有点
那社保呢，是从什么时候开始交的
对啊之前没点 社保11月底交的
怪不得
那点过后，11月的数据也得变吧
看一下11月的数据
11月的个人社保部分，你也没填
11月发10月的 10月没买社保啊所以没填
12月发11月的 11月社保才开始缴纳 所以12月测算工资填11月社保对吧
你的意思是11月没扣个人社保
工资15号发上个月的 我们月底才给他买 所以11月社保是12月发放11月工资扣 所以测工资也是选12月岁款所属期填社保对吧？
社保扣除每个公司的规定不同
一般是当月的社保当月发工资时就扣除
你按工资所属期扣除也可以
那 现在他这个月要交税吗
12月是要交个税的
专项附加扣除信息更新后，11月应该不交个税
老师如果算错了反正年底也汇算清缴 在交也没事吧员工
个税系统里数据填报没问题的话，一般不会算错
汇算清缴时，所有的综合所得信息都会汇总，有误的可以更改，多退少补
公司也要更改吗
申报？
深圳租房专项是1500吧 我怎么看到他是1000呢是有分摊吗
汇算时，一般收入没填报错误，公司不用更正
是的，深圳租房专项的扣除标准是每月1500元。
老师你帮看看我扣缴端测算 除了累计收入不对这些好像没问题
是累计减除费用，看系统里入职日期填的什么时候
填10月
那就是了，10，11,12，3个月啊
但是专项附加我12月才采集算在11月的 不应该是*2吗
这个要看员工变更公司信息是从什么时候
专项附加是员工那边填报
公司这边下载更新，而且也是累计的
12/2才勾选我们够公司扣缴他APP
12/2我让他切换的
那系统里出来的信息是按3个月算的
算这个我都晕了 第一次搞
那系统对的吗老师？
对的，他那边做更新了，你这边系统里下载更新，数据就自动传过来了
11月的我没有更新 我刚去系统测算了一下 11月没有专项附加，现在12月才更新下载呢老师但是测算还是按3个月的专项附加出来
嗯，那11月没有专项附加，要交个税了
对11月交了300
那12月不交
老师那现在按3个月算没错是吧 你看看我算的对吗
40000-15000-789.5-12000-4500-4500=96.32但是11月交税300所以这个月不用交这样是吗
现在12月才更新下载呢老师但是测算还是按3个月的专项附加出来，系统里的数据没问题的
40000-15000-789.5-12000-4500-4500=3210.5
对3210.05*3%=96.32
是这么算吗老师
是的
你之前发的住房租金是3000
应该是信息采集错了 1500*3才对吧
这个要看员工那边的采集
我现在让他按你说的跨年填租房日期就显示1500了
有个疑问 那日期2024.5-2025-6那明年到6月了日期要重新改吗
哦，那就是他租房日期填的有问题
租房合同到期了是不是得重新签订，那新的租房合同要重新登记
好的 谢谢老师
不客气
