公司全年销售开票45万，全年员工薪酬➕社保➕有票支出合计八万，这样企业汇算清缴需要交多少所得税，无票支出怎么录入比较合规

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2024/12/10 14:52:11

45万-8万=37万

所得税

企业所得税=370000*5%=18,500

不是百分之2嘛

百分之2？

你是有限公司吗

是的，广告有限公司

没有百分之2

无票支出怎么录入比较合规，根据收据、付款凭据等正常的入账

年度没超300万不是20%嘛

对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

那公式就是37万✖️0.02对吗

还有25%呢

请老师公式写出来给我参考一下

37万*25%*20%

37万✖️0.25🟰92500✖️0.2🟰18500

对吗

92500和18500是什么

不是你说✖️25%再✖️20%吗

是的

✖️25%🟰92500

92500✖️20%🟰18500

后面的是什么意思

那个是等于号

我按照您说的公式算的

如果不对，请老师计算步骤编辑一下，并且看看您算出来的应交所得税金额

哦，没看出来是=号

我这边是手机打的

可能您那边显示不了

37万✖️0.25=92500，92500✖️0.2=18500

那我算的没错，谢谢老师，那我能不能通过无票支出抵扣降低税费呢

无票支出看是内部支出还是外部支出了

无票支出都是些什么支出

就是和供应商拿货，但是对方都是小工厂，不含发票

这些属于增值税应税项目，要有发票的，没有发票不能税前扣除的

那内部其他日常支出呢

那内部其他日常支出呢，比如呢

公司餐费，日用品，送礼

公司餐费，日用品，送礼，这些一般也是需要采购的，一般也需要发票的

小地方，很多开不了票的呢

如果注册的有执照的话，都可以开票的。

个人也是可以代开发票的

那就是还是要有发票才能抵扣从而降低税费咯

是的

好的老师，股权转让办理流程你这边知道吗

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李可可总会计师答疑老师

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2024-12-10 14:52匿名提问

公司全年销售开票45万，全年员工薪酬➕社保➕有票支出合计八万，这样企业汇算清缴需要交多少所得税，无票支出怎么录入比较合规

李可可2024-12-10 15:03

45万-8万=37万

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2024-12-10 15:03匿名提问

所得税

李可可2024-12-10 15:04

企业所得税=370000*5%=18,500

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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