老师,我是一般纳税人,是法人,买了一辆车,然后将这辆车卖给另外一家公司,是小规模的,同时我也是这家小规模公司的股东,请问这个操作涉及到哪些税务以及做账方面

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2024/12/13 17:21:44

老师,我是一般纳税人,是法人,买了一辆车,然后将这辆车卖给另外一家公司,是小规模的,同时我也是这家小规模公司的股东,请问这个操作涉及到哪些税务以及做账方面

卖的一方涉及到增值税、附加税、企业所得税

双方涉及到印花税

增值税是几个点呀

你们当时抵扣了没

正常的情况是13%

没有哦

老师,抵扣的意思是?

一般纳税人的账务我没咋接触过

我们买车,会有票进来,您的意思是这个票我们是否抵扣了我们开出去的票,是这个意思吗

就是你们当时买车的时候取得的发票符不符合认证的条件,有没有认证抵扣进项税

有什么情况不符合认证的条件嘛

普票,或者是用于简易计税,免税等

如果符合认证条件呢,如果这辆车的发票金额是50万,但是我当期的销售收入只有10万,是不是代表我没有抵扣完呀

不是的

增值税是根据发票,看你当时发票种类和汽车的用途判断是否可以抵扣

以及发票有没有认证抵扣增值税

大部分的情况是直接按照13%的税率计算的

好的老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-12-13 17:21兔老小

老师,我是一般纳税人,是法人,买了一辆车,然后将这辆车卖给另外一家公司,是小规模的,同时我也是这家小规模公司的股东,请问这个操作涉及到哪些税务以及做账方面
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李伟老师2024-12-13 17:27

卖的一方涉及到增值税、附加税、企业所得税
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李伟老师2024-12-13 17:27

双方涉及到印花税

2024-12-13 17:28兔老小

增值税是几个点呀
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:29

你们当时抵扣了没
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:29

正常的情况是13%

2024-12-13 17:29兔老小

没有哦
会计宝

2024-12-13 17:29兔老小

老师,抵扣的意思是?
会计宝

2024-12-13 17:30兔老小

一般纳税人的账务我没咋接触过
会计宝

2024-12-13 17:31兔老小

我们买车,会有票进来,您的意思是这个票我们是否抵扣了我们开出去的票,是这个意思吗
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李伟老师2024-12-13 17:33

就是你们当时买车的时候取得的发票符不符合认证的条件,有没有认证抵扣进项税

2024-12-13 17:34兔老小

有什么情况不符合认证的条件嘛
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李伟老师2024-12-13 17:34

普票,或者是用于简易计税,免税等

2024-12-13 17:37兔老小

如果符合认证条件呢,如果这辆车的发票金额是50万,但是我当期的销售收入只有10万,是不是代表我没有抵扣完呀
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:55

不是的
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:55

增值税是根据发票,看你当时发票种类和汽车的用途判断是否可以抵扣
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:56

以及发票有没有认证抵扣增值税
会计宝

李伟老师2024-12-13 17:56

大部分的情况是直接按照13%的税率计算的

2024-12-13 18:41兔老小

好的老师
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李伟老师

李伟老师2024-12-13 18:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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