2024/12/24 11:21:33
老师,关于印花税,下采购订单合同要注明含税未税价,印花税就可以按未税价缴纳是吧
是的,列明增值税的话,按未税价申报
那合同上有注明税率13%,还要注明是币种:人民币吗?还是没有也可以?
是外贸单子吗,不是的话,币种一般不注明,默认是人民币
人民币单子
好的 我现在在系统设置采购订单模版 等会设置好了发给老师帮看看可以吗
公司没有法务平时你们是怎么审合同的呢包括收到客户订单 给客户下订单
要注意写些什么吗
一般由销售员或财务审
那有哪些注意的吗主要看哪里 怎么规避风险呢
金额,条款,责任和义务
老师合同有未税单价 金额就可以了吗?如有多行数据是否要注明未税总金额
主要是看合同总金额,如果合同总金额是含税的, 看是否有列明增值税
老师看看这样算是列明增值税了吗
框红色要汇总未税总金额吗
没标明增值税吗
税率那里13还不行吗
看看老师这样可以吗
如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
为了确保税务正确处理,避免因税基计算不当导致的税务风险,建议在签订合同时明确分别注明不含税金额和增值税款。
老师看看我刚才发的截图可以吗
不可以,没有注明增值税款
应该怎么注明呢 额外列出来吗 老师有模版吗发给来看看怎么注明法
额外列出来吗,是的
明确注明增值税款
可以上面列个增值税的合计数
好的增值税款就是税额是吧
是的
老师看看这样可以吗
可以的
好的 老师我看到好多客户他们都没有注明,你们平时有注明吗
有注明
老师 像这么注明缴纳印花税就可以按未税金额缴纳了是吧
是的
我们现在是代理记账做账呢 她们都没有问我们要合同呢不知道她们按含税还是未税缴纳
不用上传合同吗 税务局怎么怎么我们有没有乱报呢
不用上传合同,资料留存备查,就看后期税局查不查得到公司
那我们是不是要把合同发给代理记账呢,不然我想知道她们是按什么数据申报的
之前
你可以问一下她们
老师帮看看这合同可以吗
今天你说的金额 条款 责任和义务我这有体现了吗有什么遗漏的吗或存在的风险?
这是我用友系统设置的采购订单模版
可以
老师 这个是我们下给供应商的合同我们可以自己注明增值税,那平时客户下给我们的订单你们有要求客户按自己的模版注明注明增值税来下单吗
合同的模版可以双方间协商
模版不是一成不变的,可以要求对方注明增值税
好的 老师我那个合计大写那里还要注明是价税合计的大写吗
需要
老师不设置大写可以吗安全吗系统不太好设置
建议有大写
老师看看这样可以吗还有哪里要修改吗
可以
老师我这系统是不是有问题数量*未税单价为啥会有小数点不是刚好整数吗
系统设置打印模版我都要设置小数点5位是吧
老师单价设置5位就好了还是打印的时候其他都要设置5位呢
我看到系统好像除了单价是5位其他都是2位 老师你们系统也是这样的吗
还是都是5位呢?
这个是系统设置的吧
刚刚问了说系统不能调就是2位
老师你们也是吗如果以后跟客户对账那不是差异很大吗
对账是看的含税金额,总金额
好的 那我这个模版也按系统单价设置5位,其他金额设置2位就好 设置一样就行了是吧
对的,前后设置要一样
好的 谢谢老师
不客气
老师昨天咨询你的那个采购合同的事 还有个疑问
这个只是这么写说两份 那我们除了发给客户电子档下单 ,我们要在系统打印一份出来吗
如果供应商没有签字盖章回传,万一发生什么一样具有法律效应么
一般没有签字盖章,合同是无效的
好的 那如果供应商签字回传了 我们是否要打印出来 不然合同上写一式两份不打印也可以吗 直接保存供应商盖章的那份电子档可以吗
可以打印一份出来保存
好的 还有老师这个合同修改好我要不要发给领导说:合同这么修改印花税就可以按未税价格申报是吧?确认一下。
还要问领导吗让他确认吗
合同可以让领导看一下
好的
嗯嗯
老师 我个刚问领导说就按含税的 昨天辛苦老师解答一天 她说会乱 客户不会按我们的来价税分离
好吧
看公司安排吧
嗯嗯 谢谢老师
至少也知道怎么操作了
不客气