我公司购入棕榈液油9%的增值税专票用于生产加工13%产品,我错误的把棕榈油,当做农产品,进行了领用环节抵扣了1个点的进项税,做了有两个月,请问懂这方面的大神解答下,我现在应该怎么做呢?

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2024/12/27 14:31:07

我公司购入棕榈液油9%的增值税专票用于生产加工13%产品,我错误的把棕榈油,当做农产品,进行了领用环节抵扣了1个点的进项税,做了有两个月,请问懂这方面的大神解答下,我现在应该怎么做呢?

你的意思是进项税额多扣了

那要修改增值税申报表

改了老板就知道了

骂死去

改成本表

现在应该可以在网上更改报表吧

你的意思是进项转出

我想改成本表,其他材料多领用点凑够这个数,或者不改就这么做下去,到时查出来了,会有什么风险

纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。

请问棕榈液油是农产品吗?

属于食用植物油

那我就是做错了

如果去成本那里改的话更加麻烦

农业产品征税范围注释里暂时没看到油类

如果更正报表公司就要多交税,不知道有没有滞纳金,我去,真是犯大错误了

如果更正报表公司就要多交税,不知道有没有滞纳金,如果需要补缴税费的话,有滞纳金

老板知道了肯定要大发雷霆

如果不管的话,后期查到的话还是要补税的

我算了大概要补交3300的税款

不知道怎么办了

这个发现了,需要尽快处理

请问电子税局能更正申报吗?有两个月份要更正,需不需要到税局去?

可以的,你试一下

请问下,电子税局是不是到12月30就不能办理缴税款业务了

是30日晚上关闭缴款通道

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-27 14:3186429520

我公司购入棕榈液油9%的增值税专票用于生产加工13%产品,我错误的把棕榈油,当做农产品,进行了领用环节抵扣了1个点的进项税,做了有两个月,请问懂这方面的大神解答下,我现在应该怎么做呢?
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王苗苗老师2024-12-27 14:36

你的意思是进项税额多扣了
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王苗苗老师2024-12-27 14:36

那要修改增值税申报表

2024-12-27 14:4386429520

改了老板就知道了
会计宝

2024-12-27 14:4386429520

骂死去
会计宝

2024-12-27 14:4486429520

改成本表
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王苗苗老师2024-12-27 14:45

现在应该可以在网上更改报表吧

2024-12-27 14:4786429520

你的意思是进项转出
会计宝

2024-12-27 14:4886429520

我想改成本表,其他材料多领用点凑够这个数,或者不改就这么做下去,到时查出来了,会有什么风险
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王苗苗老师2024-12-27 14:54

纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。

2024-12-27 14:5786429520

请问棕榈液油是农产品吗?
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王苗苗老师2024-12-27 14:58

属于食用植物油

2024-12-27 14:5886429520

那我就是做错了
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2024-12-27 14:5986429520

如果去成本那里改的话更加麻烦
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王苗苗老师2024-12-27 15:00

农业产品征税范围注释里暂时没看到油类
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王苗苗老师2024-12-27 15:00

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2024-12-27 15:0086429520

如果更正报表公司就要多交税,不知道有没有滞纳金,我去,真是犯大错误了
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王苗苗老师2024-12-27 15:07

如果更正报表公司就要多交税,不知道有没有滞纳金,如果需要补缴税费的话,有滞纳金

2024-12-27 15:0886429520

老板知道了肯定要大发雷霆
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王苗苗老师2024-12-27 15:09

如果不管的话,后期查到的话还是要补税的

2024-12-27 15:0986429520

我算了大概要补交3300的税款
会计宝

2024-12-27 15:1086429520

不知道怎么办了
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王苗苗老师2024-12-27 15:13

这个发现了,需要尽快处理

2024-12-27 22:3086429520

请问电子税局能更正申报吗?有两个月份要更正,需不需要到税局去?
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王苗苗老师2024-12-28 08:29

可以的,你试一下

2024-12-28 09:0986429520

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2024-12-28 09:5186429520

请问下,电子税局是不是到12月30就不能办理缴税款业务了
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王苗苗老师2024-12-28 09:55

是30日晚上关闭缴款通道
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王苗苗老师2024-12-28 09:55

晚上8点半
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-28 09:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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