老师,有个推广费,这月12月没过完。但是12月的票等到1月3号之前才能开12月的票。跨年了有影响吗

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2024/12/30 9:17:39

老师,有个推广费,这月12月没过完。但是12月的票等到1月3号之前才能开12月的票。跨年了有影响吗

跨年的话需要调账

推广费是属于12月么

对,2025年1月开票上面备注12月多少

推广费不是当月开的,是下月开上月的

属于12月的先预估入账

我意思是12月有发票就做账。没发票就像推广费,那只能放在1月账了。当月推广费1月票,可以吗

那属于12月的费用不是少入了吗

是的,但成本票够了,2024年利润都是负的

为了体现当年度的盈利状况和经营状况,建议属于当年度的收入费用成本利得损失等及时入账

这块我没做过,预估数据多少!就是没理解明年的账怎么调账?是调汇算清缴吗还是调做账的?

不知道12月的数据是多少吗

是的,每下月10号之前开票开上月票才能知道数据

每月金额相差大么,可以合理预估么

2个票各2000-4000不定

根据每月的规律和往年的情况合理预估个数据

分录怎么做的?

款项有支付吗

推广费都是提前先预付充值的,比如说11月充值1万,等票出来冲减

借 管理费用-推广费(预估) dai 预付账款

那12月账借 管理费用-推广费(预估)4000 dai 预付账款4000 等1月票出来了,是4600。是不是先把借:预付账款4000dai管理费用-推广费(预估)4000冲平?

然后一月做借 管理费用-推广费4600 dai 预付账款4600?

跨年了,要看采用的什么会计制度

我们都不都是小企业准则

小企业会计准则

怎么了?不可以做吗?

可以的

分录对的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-30 09:17匿名提问

老师,有个推广费,这月12月没过完。但是12月的票等到1月3号之前才能开12月的票。跨年了有影响吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:19

跨年的话需要调账
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会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:19

推广费是属于12月么

2024-12-30 09:20匿名提问

对,2025年1月开票上面备注12月多少
会计宝

2024-12-30 09:20匿名提问

推广费不是当月开的,是下月开上月的
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会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:20

属于12月的先预估入账

2024-12-30 09:23匿名提问

我意思是12月有发票就做账。没发票就像推广费,那只能放在1月账了。当月推广费1月票,可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:25

那属于12月的费用不是少入了吗

2024-12-30 09:25匿名提问

是的,但成本票够了,2024年利润都是负的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:28

为了体现当年度的盈利状况和经营状况,建议属于当年度的收入费用成本利得损失等及时入账

2024-12-30 09:31匿名提问

这块我没做过,预估数据多少!就是没理解明年的账怎么调账?是调汇算清缴吗还是调做账的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:35

不知道12月的数据是多少吗

2024-12-30 09:40匿名提问

是的,每下月10号之前开票开上月票才能知道数据
会计宝
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王苗苗老师2024-12-30 09:41

每月金额相差大么,可以合理预估么

2024-12-30 09:44匿名提问

2个票各2000-4000不定
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 09:47

根据每月的规律和往年的情况合理预估个数据

2024-12-30 09:52匿名提问

分录怎么做的?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-30 09:52

款项有支付吗

2024-12-30 09:55匿名提问

推广费都是提前先预付充值的,比如说11月充值1万,等票出来冲减
会计宝
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王苗苗老师2024-12-30 09:57

借 管理费用-推广费(预估) dai 预付账款

2024-12-30 10:00匿名提问

那12月账借 管理费用-推广费(预估)4000 dai 预付账款4000 等1月票出来了,是4600。是不是先把借:预付账款4000dai管理费用-推广费(预估)4000冲平?
会计宝

2024-12-30 10:00匿名提问

然后一月做借 管理费用-推广费4600 dai 预付账款4600?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-30 10:03

跨年了,要看采用的什么会计制度

2024-12-30 10:04匿名提问

我们都不都是小企业准则
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 10:05

小企业会计准则

2024-12-30 10:08匿名提问

怎么了?不可以做吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 10:12

可以的
会计宝

王苗苗老师2024-12-30 10:13

分录对的
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-30 10:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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