企业所得税季报申报表资产总额填错了,怎么只能修改3季度的,1季度和2季度的修改不了

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2025/1/9 15:10:56

企业所得税季报申报表资产总额填错了,怎么只能修改3季度的,1季度和2季度的修改不了

可以去税务局大厅修改

小规模纳税人(公司),每季度零申报

网上只能更正最近一期的,再往前的只能去税务局大厅更正

如果你第四季度还没申报,是可以在网上更正第三季度的直接,但是前两个季度的只能去柜台更正,网上更正不了

前两个季度企业所得税季度申报表,资产总额填的是注册资金,这个季度申报自动变成0.01了

资产总额要填资产负债表表上的资产总额,不是注册资金,如果是新建企业暂时还没有资产就填0.01

所以我把后面2个季度的修改了,资产总额改成0.01了。1季度和2季度修改不了

一二季度的只能去柜台修改了,网上更正不了

一二季度的只能去柜台更正

1-2季度不修改行不行

理论上数据要保持一致,并且税务局取数会以最新的为准,第四季度和年报正确一般问题不大,就是怕有时系统会跳疑点

如果3-4季度继续填写600万呢

税务局比对可能会出异常

600万和0.01都扫描通过

那是改还是不改

建议修改保持一致

小规模纳税人本季度未开票销售收入33552.81。开普通发票收入27936.63 。申报表怎么填写

开普通发票的系统自动带出来了,没有开票的怎么填写

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2025-01-09 15:1028962127

企业所得税季报申报表资产总额填错了,怎么只能修改3季度的,1季度和2季度的修改不了
会计宝
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燕子老师2025-01-09 15:12

可以去税务局大厅修改
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2025-01-09 15:3928962127

会计宝
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2025-01-09 15:1928962127

小规模纳税人(公司),每季度零申报
会计宝
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燕子老师2025-01-09 15:19

网上只能更正最近一期的,再往前的只能去税务局大厅更正
会计宝

燕子老师2025-01-09 15:20

如果你第四季度还没申报,是可以在网上更正第三季度的直接,但是前两个季度的只能去柜台更正,网上更正不了

2025-01-09 15:2228962127

前两个季度企业所得税季度申报表,资产总额填的是注册资金,这个季度申报自动变成0.01了
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燕子老师2025-01-09 15:23

资产总额要填资产负债表表上的资产总额,不是注册资金,如果是新建企业暂时还没有资产就填0.01

2025-01-09 15:2528962127

所以我把后面2个季度的修改了,资产总额改成0.01了。1季度和2季度修改不了
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燕子老师2025-01-09 15:26

一二季度的只能去柜台修改了,网上更正不了
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燕子老师2025-01-09 15:29

一二季度的只能去柜台更正

2025-01-09 15:2928962127

1-2季度不修改行不行
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燕子老师2025-01-09 15:30

理论上数据要保持一致,并且税务局取数会以最新的为准,第四季度和年报正确一般问题不大,就是怕有时系统会跳疑点

2025-01-09 15:3128962127

如果3-4季度继续填写600万呢
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燕子老师2025-01-09 15:32

税务局比对可能会出异常

2025-01-09 15:3328962127

600万和0.01都扫描通过
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2025-01-09 15:3928962127

那是改还是不改
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燕子老师2025-01-09 15:41

建议修改保持一致

2025-01-09 16:1528962127

小规模纳税人本季度未开票销售收入33552.81。开普通发票收入27936.63 。申报表怎么填写
会计宝

2025-01-09 16:1728962127

开普通发票的系统自动带出来了,没有开票的怎么填写
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燕子老师2025-01-09 16:18

你好,平台上要求单个问题单个解决,如果还有问题麻烦在平台首页重新提问
燕子老师

燕子老师2025-01-09 16:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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