其他应付款,去年挂了余额,今年因为每个月要抵扣增值税,所有员工有很多没报销上来的账全部做到其他应付款里面了,问题年底还是有余额,我该用什么方式把这个帐冲掉呢

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2025/1/14 14:12:52

其他应付款,去年挂了余额,今年因为每个月要抵扣增值税,所有员工有很多没报销上来的账全部做到其他应付款里面了,问题年底还是有余额,我该用什么方式把这个帐冲掉呢

你的意思是为了抵扣增值税

员工没来报销,你就把发票入账了

对的

那员工为什么不来报销

他们有时候是报的晚不及时

按理来说垫付的款项,员工应该会及时来报销的

我们公司都这样

那可以催下员工

垫钱都是几个合伙人

其他应付款年末是可以有余额的

问题年底这样我都不知道要怎么平

那就先挂账,其他应付款年末是可以有余额的

我们这里一个老会计非要我年底把去年余额平了

我不知道怎么平

去年的余额?

2024年?

2023就有

然后2024也有没报上来的

你看她说的

我都没理解

她人又不来

要我把一个公司其他应付调为预收

然后计提的要我冲掉

我不知道怎么冲

她这意思是要借其他应付款,dai预收账款,是这个意思不

这个看她的表述,我也没明白什么意思

都是dai方余额啊

我都看不懂什么意思

🤣

那就是换一下科目

那就是他原来做到其他应付dai方的,

其他应付款,有没报账的,建议先挂账上,不建议随便动

现在我调整借其他应付,dai预收对吗

那就是他原来做到其他应付dai方的,如果对方是你公司的客户,有业务往来的话,是先收取对方款项的话,用预收账款比较规范。

做到预收的dai嘛

是的

好呢

但是这个冲掉其他应付我真的布吉岛怎么冲

一般来说报账了,有dai银行存款,就借其他应付就冲掉了

问题这些个里面现在又没报上来

是的

所以不建议随便冲掉

除非说他们不报账了,确定不报了,可以冲掉

搞不懂,我都不知道咋回她

但是我有其他发票可以冲这个科目嘛?

你回她,为什么要冲掉,万一后期又回来报账呢。而且冲掉的话,也没什么相关的依据。

就是一堆普通发票,有没有可能平这个科目

那你看一下账上有没有挂账其他应收款

有时候,挂账其他应收款,可能需要发票来冲抵

其他应收有

但是这些不能冲

都是实际有公司挂账的

确实是欠我们钱

我就是在有些账万一他们报上来了我怎么冲账,顶多她要调整也是只能调2023年的啊,不能调我2024年的

2025年他万一报账我拿什么冲

是的

对啊

所以你不能随便冲

😂

2023年这么久了应该可以调掉

2024年不能动

那就算调,也有相关的依据

你都说了应该

你看一下有余额的垫付是那些人,有没有情况说明,有没有领导审批

本来我就准备不动的,挂上面

她非要平账,再说2023年以前账都是她做的

我也不清楚啊

我是2024才开始做的

是的

所以不建议你随便动

😂好的

我想到了是不是之前做到费用里面去了,然后又冲回来,dai费用这些

就是借其他应付款dai费用

什么

你的意思冲确认的费用吗

这样可以吗

不然她说冲,我觉得就是冲费用吧

没别的办法冲了

那如果冲费用的话,之前抵扣的增值税怎么办,是不是得转出

如果是之前的普票发票的话,一般不涉及进项税额

有增值税

等她回复我算了

不知道啥意思

对的,不清楚的话,建议问清楚

自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

收到

抱歉,发错了

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李可可总会计师答疑老师
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2025-01-14 14:1272419033

其他应付款,去年挂了余额,今年因为每个月要抵扣增值税,所有员工有很多没报销上来的账全部做到其他应付款里面了,问题年底还是有余额,我该用什么方式把这个帐冲掉呢
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:30

你的意思是为了抵扣增值税
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会计宝

李可可2025-01-14 14:30

员工没来报销,你就把发票入账了

2025-01-14 14:3172419033

对的
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:31

那员工为什么不来报销

2025-01-14 14:3172419033

他们有时候是报的晚不及时
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:31

按理来说垫付的款项,员工应该会及时来报销的

2025-01-14 14:3272419033

我们公司都这样
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:32

那可以催下员工

2025-01-14 14:3272419033

垫钱都是几个合伙人
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:32

其他应付款年末是可以有余额的

2025-01-14 14:3272419033

问题年底这样我都不知道要怎么平
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:33

那就先挂账,其他应付款年末是可以有余额的

2025-01-14 14:3372419033

我们这里一个老会计非要我年底把去年余额平了
会计宝

2025-01-14 14:3372419033

我不知道怎么平
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:33

去年的余额?
会计宝

李可可2025-01-14 14:33

2024年?

2025-01-14 14:3472419033

2023就有
会计宝

2025-01-14 14:3472419033

然后2024也有没报上来的
会计宝

2025-01-14 14:0672419033

会计宝
会计宝

2025-01-14 14:3572419033

你看她说的
会计宝

2025-01-14 14:3572419033

我都没理解
会计宝

2025-01-14 14:3572419033

她人又不来
会计宝

2025-01-14 14:3672419033

要我把一个公司其他应付调为预收
会计宝

2025-01-14 14:3672419033

然后计提的要我冲掉
会计宝

2025-01-14 14:3672419033

我不知道怎么冲
会计宝

2025-01-14 14:3772419033

她这意思是要借其他应付款,dai预收账款,是这个意思不
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:41

这个看她的表述,我也没明白什么意思

2025-01-14 14:4172419033

都是dai方余额啊
会计宝

2025-01-14 14:4172419033

我都看不懂什么意思
会计宝

2025-01-14 14:4172419033

🤣
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:43

那就是换一下科目

2025-01-14 14:4472419033

那就是他原来做到其他应付dai方的,
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:44

其他应付款,有没报账的,建议先挂账上,不建议随便动

2025-01-14 14:4472419033

现在我调整借其他应付,dai预收对吗
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:45

那就是他原来做到其他应付dai方的,如果对方是你公司的客户,有业务往来的话,是先收取对方款项的话,用预收账款比较规范。

2025-01-14 14:4672419033

做到预收的dai嘛
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:47

是的

2025-01-14 14:4872419033

好呢
会计宝

2025-01-14 14:4872419033

但是这个冲掉其他应付我真的布吉岛怎么冲
会计宝

2025-01-14 14:4972419033

一般来说报账了,有dai银行存款,就借其他应付就冲掉了
会计宝

2025-01-14 14:4972419033

问题这些个里面现在又没报上来
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:51

是的
会计宝

李可可2025-01-14 14:51

所以不建议随便冲掉
会计宝

李可可2025-01-14 14:51

除非说他们不报账了,确定不报了,可以冲掉

2025-01-14 14:5172419033

搞不懂,我都不知道咋回她
会计宝

2025-01-14 14:5272419033

但是我有其他发票可以冲这个科目嘛?
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:52

你回她,为什么要冲掉,万一后期又回来报账呢。而且冲掉的话,也没什么相关的依据。

2025-01-14 14:5272419033

就是一堆普通发票,有没有可能平这个科目
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:53

那你看一下账上有没有挂账其他应收款
会计宝

李可可2025-01-14 14:53

有时候,挂账其他应收款,可能需要发票来冲抵

2025-01-14 14:5472419033

其他应收有
会计宝

2025-01-14 14:5472419033

但是这些不能冲
会计宝

2025-01-14 14:5472419033

都是实际有公司挂账的
会计宝

2025-01-14 14:5572419033

确实是欠我们钱
会计宝

2025-01-14 14:5972419033

我就是在有些账万一他们报上来了我怎么冲账,顶多她要调整也是只能调2023年的啊,不能调我2024年的
会计宝

2025-01-14 14:5972419033

2025年他万一报账我拿什么冲
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 14:59

是的
会计宝

李可可2025-01-14 14:59

对啊
会计宝

李可可2025-01-14 14:59

所以你不能随便冲

2025-01-14 14:5972419033

😂
会计宝

2025-01-14 14:5972419033

2023年这么久了应该可以调掉
会计宝

2025-01-14 15:0072419033

2024年不能动
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:01

那就算调,也有相关的依据
会计宝

李可可2025-01-14 15:01

你都说了应该
会计宝

李可可2025-01-14 15:02

你看一下有余额的垫付是那些人,有没有情况说明,有没有领导审批

2025-01-14 15:0572419033

本来我就准备不动的,挂上面
会计宝

2025-01-14 15:0572419033

她非要平账,再说2023年以前账都是她做的
会计宝

2025-01-14 15:0572419033

我也不清楚啊
会计宝

2025-01-14 15:0572419033

我是2024才开始做的
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:10

是的
会计宝

李可可2025-01-14 15:10

所以不建议你随便动

2025-01-14 15:1472419033

😂好的
会计宝

2025-01-14 15:2672419033

我想到了是不是之前做到费用里面去了,然后又冲回来,dai费用这些
会计宝

2025-01-14 15:2772419033

就是借其他应付款dai费用
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:35

什么
会计宝

李可可2025-01-14 15:35

你的意思冲确认的费用吗

2025-01-14 15:3572419033

这样可以吗
会计宝

2025-01-14 15:3572419033

不然她说冲,我觉得就是冲费用吧
会计宝

2025-01-14 15:3672419033

没别的办法冲了
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:39

那如果冲费用的话,之前抵扣的增值税怎么办,是不是得转出
会计宝

李可可2025-01-14 15:40

如果是之前的普票发票的话,一般不涉及进项税额

2025-01-14 15:4172419033

有增值税
会计宝

2025-01-14 15:4172419033

等她回复我算了
会计宝

2025-01-14 15:4172419033

不知道啥意思
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:41

对的,不清楚的话,建议问清楚
会计宝

李可可2025-01-14 15:46

自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

2025-01-14 15:4772419033

收到
会计宝
会计宝

李可可2025-01-14 15:48

抱歉,发错了

2025-01-14 15:4872419033

没事没事
会计宝
李可可

李可可2025-01-14 15:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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