老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,双方各执一份,印花税都是按照不含税销售收入金额申报的 ,我公司作为买方也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?

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2025/1/16 9:25:44

老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,双方各执一份,印花税都是按照不含税销售收入金额申报的 ,我公司作为买方也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?

是的

我公司是按照销项发票和进项发票不含税金额 合计申报印花税吗?

是的

之前都是按照不含税销售收入金额申报印花税的,现在要怎么处理

可以补申报的

可以把今年的进项不含税金额补申报,那往年也要补申报的话,金额会不会太大有风险

我公司作为买方取得进项发票,我们这边申报了印花税,那对方还需要申报吗?会不会重复申报了

如果之前未申报就需要补申报

你们买方申报的购入的印花税 ,卖方申报的是销售的印花税 双方都需要的

老师,之前按期申报的,今天补申报的话是按期还是选择按次申报,这月申报期过了,会不会有滞纳金

逾期补申报会不会影响今年信用评级呢?

不会,可以选择按次申报,不会的

就是不用更正,直接新增税源,税款所属期选择2024.1-2024.12,对吗?

不会影响今年信用评级?

不会影响24年信用评级?

24年第四季度征期已经结束,现在申报已经算逾期了

可以放在25年第一季度再申报

就是说在25年4月份申报吗,那所属期怎么选择合适?

选择25年的

自己做好记录即可

到时候是和第一季度数据合并按期申报,还是单独选择按次申报?

选择按次

按此,所属期写25年3月日期可以吗

可以

老师,取得的普票,也要按不含税金额申报印花税对吗?

还是只按进项专票不含税金额申报印花税?

都需要的

老师,买卖合同里金额是含税金额,但是备注了以上金额是含13%的增值税,这样可以吗?这样就直接按不含税金额申报没什么问题吧?

申报的是不含税的,专用发票的税额可以抵扣,普通发票不可以抵税,

嗯嗯不是说要价税分离吗,合同里直接在备注里说明以上金额是包含增值税的,这样可以吗?

没有价税分离的话不是要按含税金额申报吗

那需要去掉专票的税额,普通发票不用

老师,那前两年的进项票不含税金额是不是也可以在25年第一季度补申报,就是4月份一起按次补申报?

可以的

下个月是不是也可以补申报印花税?不用等到4月份

也可以的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-01-16 09:25匿名提问

老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,双方各执一份,印花税都是按照不含税销售收入金额申报的 ,我公司作为买方也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
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安叔老师2025-01-16 09:26

是的
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2025-01-16 09:30匿名提问

我公司是按照销项发票和进项发票不含税金额 合计申报印花税吗?
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安叔老师2025-01-16 09:31

是的

2025-01-16 09:31匿名提问

之前都是按照不含税销售收入金额申报印花税的,现在要怎么处理
会计宝
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安叔老师2025-01-16 09:32

可以补申报的

2025-01-16 09:35匿名提问

可以把今年的进项不含税金额补申报,那往年也要补申报的话,金额会不会太大有风险
会计宝

2025-01-16 09:43匿名提问

我公司作为买方取得进项发票,我们这边申报了印花税,那对方还需要申报吗?会不会重复申报了
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安叔老师2025-01-16 09:51

如果之前未申报就需要补申报
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安叔老师2025-01-16 09:52

你们买方申报的购入的印花税 ,卖方申报的是销售的印花税 双方都需要的

2025-01-16 10:37匿名提问

老师,之前按期申报的,今天补申报的话是按期还是选择按次申报,这月申报期过了,会不会有滞纳金
会计宝

2025-01-16 10:38匿名提问

逾期补申报会不会影响今年信用评级呢?
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安叔老师2025-01-16 10:39

不会,可以选择按次申报,不会的

2025-01-16 10:43匿名提问

就是不用更正,直接新增税源,税款所属期选择2024.1-2024.12,对吗?
会计宝

2025-01-16 10:43匿名提问

不会影响今年信用评级?
会计宝

2025-01-16 10:43匿名提问

不会影响24年信用评级?
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安叔老师2025-01-16 10:44

24年第四季度征期已经结束,现在申报已经算逾期了
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安叔老师2025-01-16 10:45

可以放在25年第一季度再申报

2025-01-16 10:46匿名提问

就是说在25年4月份申报吗,那所属期怎么选择合适?
会计宝
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安叔老师2025-01-16 10:47

选择25年的
会计宝

安叔老师2025-01-16 10:47

自己做好记录即可

2025-01-16 10:49匿名提问

到时候是和第一季度数据合并按期申报,还是单独选择按次申报?
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安叔老师2025-01-16 10:49

选择按次

2025-01-16 10:51匿名提问

按此,所属期写25年3月日期可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-16 10:51

可以

2025-01-16 10:54匿名提问

老师,取得的普票,也要按不含税金额申报印花税对吗?
会计宝

2025-01-16 10:54匿名提问

还是只按进项专票不含税金额申报印花税?
会计宝
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安叔老师2025-01-16 10:55

都需要的

2025-01-16 11:08匿名提问

老师,买卖合同里金额是含税金额,但是备注了以上金额是含13%的增值税,这样可以吗?这样就直接按不含税金额申报没什么问题吧?
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安叔老师2025-01-16 11:09

申报的是不含税的,专用发票的税额可以抵扣,普通发票不可以抵税,

2025-01-16 11:16匿名提问

嗯嗯不是说要价税分离吗,合同里直接在备注里说明以上金额是包含增值税的,这样可以吗?
会计宝

2025-01-16 11:17匿名提问

没有价税分离的话不是要按含税金额申报吗
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安叔老师2025-01-16 11:17

那需要去掉专票的税额,普通发票不用

2025-01-16 11:27匿名提问

老师,那前两年的进项票不含税金额是不是也可以在25年第一季度补申报,就是4月份一起按次补申报?
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安叔老师2025-01-16 11:43

可以的

2025-01-16 11:52匿名提问

下个月是不是也可以补申报印花税?不用等到4月份
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-16 11:53

也可以的
安叔老师

安叔老师2025-01-16 11:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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