老师,我突然想到12月做完账,是不是本年利润还要结转到“未分配利润”?

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2025/2/7 14:14:46

老师,我突然想到12月做完账,是不是本年利润还要结转到“未分配利润”?

是的

我忘记做一张结转未分配利润分录了,就结账

可以反结账至12月份

我现在重新弄2024年12月补一张分录,利润表有冲突吗?

资产负债表有冲突吗

需要在24年12月份记账

不影响的

那12月税都报过了,不影响吗?

不影响的

是不是没做分录和补过未分配利润分录两个财务报表,是一致的吗?

是的

好的,那刚刚图片本年利润借方163040.18-dai方197124.71=-34084.53

是不是分录写借:未分配利润34084.53 dai:本年利润34084.53

是这样做吗

是的

不对,那个-34084.53亏损,本年利润是dai方冲平吧?

是的

借方是19 dai方是16

借方16,dai方19

你说反了

这个是12月的,需要看最后的本年利润的余额

怎么看的

我也不知道怎么做的

本年利润有借方53 需要全部结转到未分配利润

借利润分配-未分配利润 53 dai本年利润53

期末无余额

借利润分配-未分配利润 53 dai本年利润53 是不是亏了?

是的

我懂了,老师,是不是看12月利润表右下角本年累计净利润总额就是结转未分配利润,是吧

嗯嗯,不过看科目余额表最准确的

蓝色框框2306851.81跟资产负债表未分配利润是一致的

这个都对了吧

嗯嗯

那个利润分配的地方本年累计发生额借方1400433.31怎么来的?冲不平吗

那需要看下明细这笔是什么

你看看

有问题吗

这个是之前的调账,不影响

那就不管它了,是吧

1月还会出来这个吗?

嗯嗯

不会的

好的,那就是我报税没报错了,就是少了一次未分配利润分录,我已补了,放在12月里,其他税都报过了,没有问题,是吧

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-02-07 14:14匿名提问

老师,我突然想到12月做完账,是不是本年利润还要结转到“未分配利润”?
会计宝

2025-02-07 14:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:16

是的
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2025-02-07 14:21匿名提问

我忘记做一张结转未分配利润分录了,就结账
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:22

可以反结账至12月份

2025-02-07 14:22匿名提问

我现在重新弄2024年12月补一张分录,利润表有冲突吗?
会计宝

2025-02-07 14:22匿名提问

资产负债表有冲突吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:22

需要在24年12月份记账
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:22

不影响的

2025-02-07 14:23匿名提问

那12月税都报过了,不影响吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:23

不影响的

2025-02-07 14:24匿名提问

是不是没做分录和补过未分配利润分录两个财务报表,是一致的吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:24

是的

2025-02-07 14:26匿名提问

好的,那刚刚图片本年利润借方163040.18-dai方197124.71=-34084.53
会计宝

2025-02-07 14:27匿名提问

是不是分录写借:未分配利润34084.53 dai:本年利润34084.53
会计宝

2025-02-07 14:27匿名提问

是这样做吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:27

是的

2025-02-07 14:30匿名提问

不对,那个-34084.53亏损,本年利润是dai方冲平吧?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:31

是的
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:32

借方是19 dai方是16

2025-02-07 14:32匿名提问

借方16,dai方19
会计宝

2025-02-07 14:32匿名提问

你说反了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:33

这个是12月的,需要看最后的本年利润的余额

2025-02-07 14:43匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-07 14:39匿名提问

怎么看的
会计宝

2025-02-07 14:39匿名提问

我也不知道怎么做的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:40

本年利润有借方53 需要全部结转到未分配利润
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:41

借利润分配-未分配利润 53 dai本年利润53
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:41

期末无余额

2025-02-07 14:42匿名提问

借利润分配-未分配利润 53 dai本年利润53 是不是亏了?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:42

是的

2025-02-07 14:25匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-07 14:45匿名提问

我懂了,老师,是不是看12月利润表右下角本年累计净利润总额就是结转未分配利润,是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:45

嗯嗯,不过看科目余额表最准确的

2025-02-07 14:57匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-07 14:54匿名提问

蓝色框框2306851.81跟资产负债表未分配利润是一致的
会计宝

2025-02-07 14:54匿名提问

这个都对了吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:54

嗯嗯

2025-02-07 14:56匿名提问

那个利润分配的地方本年累计发生额借方1400433.31怎么来的?冲不平吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 14:58

那需要看下明细这笔是什么

2025-02-07 15:16匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-07 15:06匿名提问

你看看
会计宝

2025-02-07 15:06匿名提问

有问题吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-07 15:07

这个是之前的调账,不影响

2025-02-07 15:07匿名提问

那就不管它了,是吧
会计宝

2025-02-07 15:08匿名提问

1月还会出来这个吗?
会计宝
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安叔老师2025-02-07 15:08

嗯嗯
会计宝

安叔老师2025-02-07 15:08

不会的

2025-02-07 15:09匿名提问

好的,那就是我报税没报错了,就是少了一次未分配利润分录,我已补了,放在12月里,其他税都报过了,没有问题,是吧
会计宝
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安叔老师2025-02-07 15:11

嗯嗯

2025-02-07 15:11匿名提问

感谢老师,谢谢
会计宝
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安叔老师2025-02-07 15:11

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2025-02-07 15:12匿名提问

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会计宝
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安叔老师2025-02-07 15:13

嗯嗯,
安叔老师

安叔老师2025-02-07 15:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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