老师,我账上的增值税进项税额余额比电子税务局上的增值税进项税额余额少了11.8,怎么办啊?

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2025/2/7 16:31:43

老师,我账上的增值税进项税额余额比电子税务局上的增值税进项税额余额少了11.8,怎么办啊?

先查明原因

看是从什么时候不一样的

就是不知道怎么查

然后跟账上的核对

先看是从什么时候开始对不上的

我不记得12月份的时候核对了没

你看一下

然后从开始对不上的月份开始一一核对

怎么看啊?从哪里

我申报1月份的增值税,申报后核对余额的时候发现账上的少了11.8

是进项税额不一致,对吗,看一下账上是不是有漏记的

是的

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现在是不知道哪个漏记了吗

我找到原因了老师

通行费我多申报了一次

好的

我怎么调啊?

你怎么申报的,电子发票现在不是都是勾选的吗

你怎么多申报一次?

我单独做了个增值税的台帐,在通行费高铁票那里多记了一次

现在怎么办呢?

你不是说账上的少吗

电子税务局申报表上的多

台账跟申报表有关吗

我财务软件上的增值税进项比电子税务局上的进项税额少了

每个月单独把增值税这块做了个台帐

嗯,跟台账有什么关系

现在是看账上的申报表上的

现在是申报表上的多,进项一般不是勾选的吗

你有手动填报的吗

是的

那就是手动填报的多填了?改一下

好的,谢谢老师,直接就更正申报就可以了是吧?

是的

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李可可总会计师答疑老师
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2025-02-07 16:3192395390

老师,我账上的增值税进项税额余额比电子税务局上的增值税进项税额余额少了11.8,怎么办啊?
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:32

先查明原因
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会计宝

李可可2025-02-07 16:33

看是从什么时候不一样的

2025-02-07 16:3392395390

就是不知道怎么查
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:33

然后跟账上的核对
会计宝

李可可2025-02-07 16:33

先看是从什么时候开始对不上的

2025-02-07 16:3392395390

我不记得12月份的时候核对了没
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:33

你看一下
会计宝

李可可2025-02-07 16:33

然后从开始对不上的月份开始一一核对

2025-02-07 16:3492395390

怎么看啊?从哪里
会计宝

2025-02-07 16:3492395390

我申报1月份的增值税,申报后核对余额的时候发现账上的少了11.8
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:37

是进项税额不一致,对吗,看一下账上是不是有漏记的

2025-02-07 16:3892395390

是的
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:40

登录电子税务局——热门服务发票业务——点击发票勾选确认——勾选类抵扣——选择统计确认——查看历史确认信息——选择查询日期点击下载即可获得往期勾选明细
会计宝

李可可2025-02-07 16:40

现在是不知道哪个漏记了吗

2025-02-07 16:4992395390

我找到原因了老师
会计宝

2025-02-07 16:4992395390

通行费我多申报了一次
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:50

好的

2025-02-07 16:5192395390

我怎么调啊?
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 16:55

你怎么申报的,电子发票现在不是都是勾选的吗
会计宝

李可可2025-02-07 16:55

你怎么多申报一次?

2025-02-07 17:0392395390

我单独做了个增值税的台帐,在通行费高铁票那里多记了一次
会计宝

2025-02-07 17:0392395390

现在怎么办呢?
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 17:06

你不是说账上的少吗
会计宝

李可可2025-02-07 17:07

电子税务局申报表上的多
会计宝

李可可2025-02-07 17:07

台账跟申报表有关吗

2025-02-07 17:0892395390

我财务软件上的增值税进项比电子税务局上的进项税额少了
会计宝

2025-02-07 17:0992395390

每个月单独把增值税这块做了个台帐
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 17:09

嗯,跟台账有什么关系
会计宝

李可可2025-02-07 17:09

现在是看账上的申报表上的
会计宝

李可可2025-02-07 17:10

现在是申报表上的多,进项一般不是勾选的吗
会计宝

李可可2025-02-07 17:10

你有手动填报的吗

2025-02-07 17:1892395390

是的
会计宝
会计宝

李可可2025-02-07 17:21

那就是手动填报的多填了?改一下

2025-02-09 09:0492395390

好的,谢谢老师,直接就更正申报就可以了是吧?
会计宝
会计宝

李可可2025-02-09 19:21

是的
李可可

李可可2025-02-09 19:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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