数电票红冲以后,后续我销售方和购买方都分别要做什么工作?

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2025/2/14 0:31:45

数电票红冲以后,后续我销售方和购买方都分别要做什么工作?

专票吗

购买方有抵扣吗

我的情况如图

是专票

我开完红字发票以后又按正确的金额开了正常的发票

当时就红冲了,不用做任何处理

按照正确的做账报税就行

哦哦!

那需要把红字的发票打印出来交给购买方吗?

不用的哈

还是就交正确的就行,错误的那张和红字的那张全都不用交,就跟压根儿没发生过开错票一样,对吗?

是的嘞,正确的发票给到对方

好的。谢谢

那,如果隔了一段时间才发现错了,如果购买方没抵扣,那作为购买方,应该怎么做账,报税呢?

没抵扣的话换票就可以了

没抵扣的话,相当于不影响购买方的账和申报,是吗?

我觉得会影响的吧?比如我10万,开成了8万,购买方按8万做的账,那她不改过来吗?

不得改成10万吗?

金额错了肯定要改的

本来她做的账是 借:库存商品8➗1.13 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税8➗1.13✖️0.13 dai:8,那就全都红字负数,然后再做个正确金额的,对吗?

是的,原凭证红冲,按照正确金额入账

那请问,购买方可以在他们的电子税务局里看到我开错的发票和红字发票吗?

因为我现在不想让老板知道我开错过。想瞒下来。

只要老板别看我们的电子税务局,而且客户那边也不会告状就行

客户那边是可以看到的

反正现在的结论就是,我现在不告诉老板我开错了改正过 也没事,不会对账和申报产生任何影响,没有任何负面影响。除非客户看到了跟老板提出质疑。对吗?

是的呢

好的,谢谢。可以结束问题了

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2025-02-14 00:31Amireux Helios

数电票红冲以后,后续我销售方和购买方都分别要做什么工作?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:33

专票吗
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西贝老师2025-02-14 00:33

购买方有抵扣吗

2025-02-14 00:15Amireux Helios

会计宝
会计宝

2025-02-14 00:33Amireux Helios

我的情况如图
会计宝

2025-02-14 00:33Amireux Helios

是专票
会计宝

2025-02-14 00:33Amireux Helios

我开完红字发票以后又按正确的金额开了正常的发票
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西贝老师2025-02-14 00:34

当时就红冲了,不用做任何处理
会计宝

西贝老师2025-02-14 00:34

按照正确的做账报税就行

2025-02-14 00:34Amireux Helios

哦哦!
会计宝

2025-02-14 00:35Amireux Helios

那需要把红字的发票打印出来交给购买方吗?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:35

不用的哈

2025-02-14 00:36Amireux Helios

还是就交正确的就行,错误的那张和红字的那张全都不用交,就跟压根儿没发生过开错票一样,对吗?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:36

是的嘞,正确的发票给到对方

2025-02-14 00:37Amireux Helios

好的。谢谢
会计宝

2025-02-14 00:39Amireux Helios

那,如果隔了一段时间才发现错了,如果购买方没抵扣,那作为购买方,应该怎么做账,报税呢?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:40

没抵扣的话换票就可以了

2025-02-14 00:41Amireux Helios

没抵扣的话,相当于不影响购买方的账和申报,是吗?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:41

2025-02-14 00:42Amireux Helios

我觉得会影响的吧?比如我10万,开成了8万,购买方按8万做的账,那她不改过来吗?
会计宝

2025-02-14 00:42Amireux Helios

不得改成10万吗?
会计宝
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西贝老师2025-02-14 00:43

金额错了肯定要改的

2025-02-14 00:49Amireux Helios

本来她做的账是 借:库存商品8➗1.13 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税8➗1.13✖️0.13 dai:8,那就全都红字负数,然后再做个正确金额的,对吗?
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西贝老师2025-02-14 00:50

是的,原凭证红冲,按照正确金额入账

2025-02-14 07:07Amireux Helios

那请问,购买方可以在他们的电子税务局里看到我开错的发票和红字发票吗?
会计宝

2025-02-14 07:08Amireux Helios

因为我现在不想让老板知道我开错过。想瞒下来。
会计宝

2025-02-14 07:09Amireux Helios

只要老板别看我们的电子税务局,而且客户那边也不会告状就行
会计宝
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西贝老师2025-02-14 07:43

客户那边是可以看到的

2025-02-14 07:51Amireux Helios

反正现在的结论就是,我现在不告诉老板我开错了改正过 也没事,不会对账和申报产生任何影响,没有任何负面影响。除非客户看到了跟老板提出质疑。对吗?
会计宝
会计宝

西贝老师2025-02-14 07:51

是的呢

2025-02-14 07:52Amireux Helios

好的,谢谢。可以结束问题了
会计宝
西贝老师

西贝老师2025-02-14 07:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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