现在其他应收借方100多万怎么处理,其他应付贷方也有余额

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2025/2/17 15:30:20

现在其他应收借方100多万怎么处理,其他应付dai方也有余额

明细科目是同一家公司吗

先分析余额是怎么形成的

法人的

之前其他应付负数调到其他应收了

嗯,是法人欠公司款

如果想冲平的话,要么法人还款,要么就是给法人发工资或做分红算个税

可以用发票冲吗

法人还款又转出去不是一样的吗

可以用发票冲吗,可以的

要不要调到其他应付

为什么要调到其他应付,其他应付款是负债类科目,是公司欠别人款

因为之前就是从其他应付调过来的

其他应付也有法人的

之前其他应付负数

才调的

那现在法人转出去了,用其他应付又变变负数了

所以现在也要调吗

是余额dai方负数吗

其他应付借方负数

其他应付借方负数就表示其他应付款dai方正数

啥玩意,就是报表已经负数了

这个可以调整的

怎么调

首先其他应付款是负债类科目,余额一般在dai方

你说的报表是负数,指的那个科目

其他应付

借方

嗯,借方负数

所以咋处理,老师我问你问你,你重复我的问题

他是负债类科目,在报表上显示的话不应该是dai方正数吗

你想想,其他应收款是资产类科目,余额一般在借方。其他应付款是负债类科目,余额一般在dai方

所以啊,我说了之前其他应付负100多万,我调到其他应收,现在法人又转出去了所以再借方负数

我知道,道理都懂,就是怎么做啊

借 其他应付款 -100万 dai 其他应收款?

借 其他应付款 -100万 借 其他应收款 100万

法人又转出去了是什么意思?是法人把款还了,然后又从公户转出去了吗

转出去备用金

嗯,还是挂账其他应收款

然后慢慢用发票冲?

嗯,可以用发票冲

还有其他的吗

或者就是做工资或分红申报个税来冲

就是发工资提高吗

工资一般从公户发

这个挂账慢慢冲可以吗

这个挂账慢慢冲可以吗,可以的

发工资可以冲抵,不一定非得从公账发

那现在法人转入备用金转出用其他应收还是应付

如果法人是还款,借 银行存款 dai 其他应收款。然后又转出的话,借 其他应收款 dai 银行存款

其他应付也有余额怎么处理,dai方

dai方正数吗

也是法人名下吗

是的

那可以跟其他应收款-法人对冲

分录咋写,对冲完,后面等其他应收冲完再用其他应付吗

借 其他应付款-法人 dai 其他应收款-法人

摘要写调整科目吗,后期法人都用其他应收,等冲完用其他应付吗

摘要写调整科目吗,可以

如果前期是法人欠公司款的话,后期还款的话先冲其他应收款。等冲完后,法人还往公司打款的话,用其他应付款

前期借款还款都用其他应收,冲完后,后期就用其他应付,对吗老师

是的

法人私下交社保之前用其他应付,现在可以用来冲其他应收吗

这样没有风险吧老师

你的意思是社保前期法人垫付的

可以的

一般交社保不走公户,所以可以冲对吗

有一个问题就是法人取出去的钱会大于开回发票的钱,这样一直冲不完了呀

一般交社保不走公户,所以可以冲对吗,如果是法人垫付的款的话,可以对冲其他应收款

有一个问题就是法人取出去的钱会大于开回发票的钱,这样一直冲不完了呀,那就先挂账

做工资的话不说要申报个税吗,一定要申报吗

是的,如果是发放的工资的话,是一定要申报个税的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-02-17 15:30匿名提问

现在其他应收借方100多万怎么处理,其他应付dai方也有余额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 15:31

明细科目是同一家公司吗
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会计宝

王苗苗老师2025-02-17 15:31

先分析余额是怎么形成的

2025-02-17 15:31匿名提问

法人的
会计宝

2025-02-17 15:32匿名提问

之前其他应付负数调到其他应收了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 15:45

嗯,是法人欠公司款
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 15:46

如果想冲平的话,要么法人还款,要么就是给法人发工资或做分红算个税

2025-02-17 15:47匿名提问

可以用发票冲吗
会计宝

2025-02-17 15:47匿名提问

法人还款又转出去不是一样的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 15:53

可以用发票冲吗,可以的

2025-02-17 16:04匿名提问

要不要调到其他应付
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:09

为什么要调到其他应付,其他应付款是负债类科目,是公司欠别人款

2025-02-17 16:10匿名提问

因为之前就是从其他应付调过来的
会计宝

2025-02-17 16:10匿名提问

其他应付也有法人的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:11

之前其他应付负数
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:11

才调的

2025-02-17 16:11匿名提问

那现在法人转出去了,用其他应付又变变负数了
会计宝

2025-02-17 16:12匿名提问

所以现在也要调吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:15

是余额dai方负数吗

2025-02-17 16:16匿名提问

其他应付借方负数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:23

其他应付借方负数就表示其他应付款dai方正数

2025-02-17 16:23匿名提问

啥玩意,就是报表已经负数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:27

这个可以调整的

2025-02-17 16:28匿名提问

怎么调
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:28

首先其他应付款是负债类科目,余额一般在dai方
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:29

你说的报表是负数,指的那个科目

2025-02-17 16:29匿名提问

其他应付
会计宝

2025-02-17 16:29匿名提问

借方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:31

嗯,借方负数

2025-02-17 16:32匿名提问

所以咋处理,老师我问你问你,你重复我的问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:32

他是负债类科目,在报表上显示的话不应该是dai方正数吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:33

你想想,其他应收款是资产类科目,余额一般在借方。其他应付款是负债类科目,余额一般在dai方

2025-02-17 16:33匿名提问

所以啊,我说了之前其他应付负100多万,我调到其他应收,现在法人又转出去了所以再借方负数
会计宝

2025-02-17 16:33匿名提问

我知道,道理都懂,就是怎么做啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:42

借 其他应付款 -100万 dai 其他应收款?
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:45

借 其他应付款 -100万 借 其他应收款 100万
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:46

法人又转出去了是什么意思?是法人把款还了,然后又从公户转出去了吗

2025-02-17 16:46匿名提问

转出去备用金
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:47

嗯,还是挂账其他应收款

2025-02-17 16:47匿名提问

然后慢慢用发票冲?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:47

嗯,可以用发票冲

2025-02-17 16:47匿名提问

还有其他的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 16:48

或者就是做工资或分红申报个税来冲

2025-02-17 17:56匿名提问

就是发工资提高吗
会计宝

2025-02-17 17:56匿名提问

工资一般从公户发
会计宝

2025-02-17 17:57匿名提问

这个挂账慢慢冲可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 18:00

这个挂账慢慢冲可以吗,可以的
会计宝

王苗苗老师2025-02-17 18:01

发工资可以冲抵,不一定非得从公账发

2025-02-18 08:46匿名提问

那现在法人转入备用金转出用其他应收还是应付
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 08:56

如果法人是还款,借 银行存款 dai 其他应收款。然后又转出的话,借 其他应收款 dai 银行存款

2025-02-18 08:57匿名提问

其他应付也有余额怎么处理,dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:01

dai方正数吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:01

也是法人名下吗

2025-02-18 09:01匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:04

那可以跟其他应收款-法人对冲

2025-02-18 09:05匿名提问

分录咋写,对冲完,后面等其他应收冲完再用其他应付吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:09

借 其他应付款-法人 dai 其他应收款-法人

2025-02-18 09:21匿名提问

摘要写调整科目吗,后期法人都用其他应收,等冲完用其他应付吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:21

摘要写调整科目吗,可以
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:24

如果前期是法人欠公司款的话,后期还款的话先冲其他应收款。等冲完后,法人还往公司打款的话,用其他应付款

2025-02-18 09:30匿名提问

前期借款还款都用其他应收,冲完后,后期就用其他应付,对吗老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:31

是的

2025-02-18 09:32匿名提问

法人私下交社保之前用其他应付,现在可以用来冲其他应收吗
会计宝

2025-02-18 09:32匿名提问

这样没有风险吧老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:33

你的意思是社保前期法人垫付的
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:33

可以的

2025-02-18 09:34匿名提问

一般交社保不走公户,所以可以冲对吗
会计宝

2025-02-18 09:35匿名提问

有一个问题就是法人取出去的钱会大于开回发票的钱,这样一直冲不完了呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:36

一般交社保不走公户,所以可以冲对吗,如果是法人垫付的款的话,可以对冲其他应收款
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 09:44

有一个问题就是法人取出去的钱会大于开回发票的钱,这样一直冲不完了呀,那就先挂账

2025-02-18 17:53匿名提问

做工资的话不说要申报个税吗,一定要申报吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-18 17:57

是的,如果是发放的工资的话,是一定要申报个税的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-02-18 17:58

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