企业是按表结法结转损益的。未做损益结转已经结账了 现在要怎么做

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2025/2/26 9:49:14

企业是按表结法结转损益的。未做损益结转已经结账了 现在要怎么做

公司有做账吗

有做账呀 就是到年底才进行损益类科目结转 但是结账的时候忘了未结转就结账了 我现在如果要反结账的话 只需要反结账12月份 还是要反结账1-12月的

反结账12月份的,然后一次性补结转

老师 你好 反结账的顺序是啥

看财务软件的,网页版的,在结账模块,可以选择月份,然后反结账回去

这个是损益结转

点继续,然后看科目余额表,损益类科目有没有余额?

老师 你好 我们1-12的损益都没有结转 我这会要结转 只选12的结转 还是按月份一个月一个月结转

一般是按月结转,但是你上面说按表结法结转损益的,是年底一次性结转

那我怕只需要选择12月份的就可以是吧

这个财务软件不知道内部设置是怎么样的,你先试一下,看能不能都结转了,到时看一下科目余额表的损益类科目的余额

你好,看不到最后的余额

上面的截图是什么时候的

我看您的软件是单机版的,如果已经做过年结后,修改以前年度的账,一般不会自动变动结转到下一年。这个需要联系软件客服处理

老师 你看下 应该合适了

嗯,损益类科目期末余额是平的

好的 谢谢老师

不客气

老师 还要咨询个事 我们元月份销项小于进项 完整的分录要怎么做

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-02-24 16:49匿名提问

企业是按表结法结转损益的。未做损益结转已经结账了 现在要怎么做
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王苗苗老师2025-02-24 16:55

公司有做账吗
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2025-02-24 16:58匿名提问

有做账呀 就是到年底才进行损益类科目结转 但是结账的时候忘了未结转就结账了 我现在如果要反结账的话 只需要反结账12月份 还是要反结账1-12月的
会计宝
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王苗苗老师2025-02-24 17:01

反结账12月份的,然后一次性补结转

2025-02-26 08:50匿名提问

老师 你好 反结账的顺序是啥
会计宝
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王苗苗老师2025-02-26 08:55

看财务软件的,网页版的,在结账模块,可以选择月份,然后反结账回去

2025-02-26 08:22匿名提问

会计宝
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王苗苗老师2025-02-26 08:57

这个是损益结转
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 08:59

点继续,然后看科目余额表,损益类科目有没有余额?

2025-02-26 09:01匿名提问

老师 你好 我们1-12的损益都没有结转 我这会要结转 只选12的结转 还是按月份一个月一个月结转
会计宝

2025-02-26 09:43匿名提问

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王苗苗老师2025-02-26 09:03

一般是按月结转,但是你上面说按表结法结转损益的,是年底一次性结转

2025-02-26 09:06匿名提问

那我怕只需要选择12月份的就可以是吧
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王苗苗老师2025-02-26 09:12

这个财务软件不知道内部设置是怎么样的,你先试一下,看能不能都结转了,到时看一下科目余额表的损益类科目的余额

2025-02-26 09:37匿名提问

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2025-02-26 09:49

你好,看不到最后的余额
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 09:49

上面的截图是什么时候的
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 09:51

我看您的软件是单机版的,如果已经做过年结后,修改以前年度的账,一般不会自动变动结转到下一年。这个需要联系软件客服处理

2025-02-26 09:32匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-26 09:51匿名提问

老师 你看下 应该合适了
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王苗苗老师2025-02-26 09:52

嗯,损益类科目期末余额是平的

2025-02-26 09:52匿名提问

好的 谢谢老师
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王苗苗老师2025-02-26 09:53

不客气

2025-02-26 11:07匿名提问

老师 还要咨询个事 我们元月份销项小于进项 完整的分录要怎么做
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王苗苗老师2025-02-26 11:14

你好,平台上是单个问题单独回答。如有疑问请重新发起提问
王苗苗老师

王苗苗老师2025-02-26 11:15

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