火炬年报填报问题

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2025/2/27 14:42:44

火炬年报填报问题

具体的问题是什么?

根据什么填呢,还没有汇算清缴

报四季度所得税弥补以前亏损就不缴纳税了

在吗

为什么没有老师回复

你是填写的 24年的报表数据吗?

是的

如本年实际发生的减免额为零,即填0。对填报期上年应获得减免但未予实施,而实际在填报期年度获得减免的,须计入填报期填报。

如果你们是亏损的没有享受可以填写0

你说的上边都有解说

这个就看你们实际发生的呀

你们实际没有发生减免就写0

实际有研发费用加计扣除没有用上

没有用上,是不是没有税额的减免

没有的话就是0

这个是税额的减免

不是研发费用的发生金额

你好在吗老师

还有什么问题呢

有一句话上年获得减免但未实施是不是也可以填23年的

下面还有一句话是实际填报的年度获得减免的,需要填写23年享受没有在23年实施,但是在24年获得减免的金额。要计入24年

就像去年在3季度就强制填加计扣除数了弥补亏损也是够的,那此地方怎么填

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2025-02-27 14:4294958006

火炬年报填报问题
会计宝
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李伟老师2025-02-27 14:43

具体的问题是什么?
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2025-02-27 14:3494958006

会计宝
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2025-02-27 14:3994958006

会计宝
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2025-02-27 14:4994958006

根据什么填呢,还没有汇算清缴
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2025-02-27 14:5094958006

报四季度所得税弥补以前亏损就不缴纳税了
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2025-02-27 14:5594958006

在吗
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2025-02-27 14:5694958006

为什么没有老师回复
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李伟老师2025-02-27 14:57

你是填写的 24年的报表数据吗?

2025-02-27 14:5994958006

是的
会计宝
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:01

如本年实际发生的减免额为零,即填0。对填报期上年应获得减免但未予实施,而实际在填报期年度获得减免的,须计入填报期填报。
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:01

如果你们是亏损的没有享受可以填写0

2025-02-27 15:0394958006

你说的上边都有解说
会计宝
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李伟老师2025-02-27 15:03

这个就看你们实际发生的呀
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:04

你们实际没有发生减免就写0

2025-02-27 15:0494958006

实际有研发费用加计扣除没有用上
会计宝
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李伟老师2025-02-27 15:05

没有用上,是不是没有税额的减免
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:06

没有的话就是0
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:06

这个是税额的减免
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:06

不是研发费用的发生金额

2025-02-27 15:3594958006

你好在吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2025-02-27 15:35

还有什么问题呢

2025-02-27 15:3694958006

有一句话上年获得减免但未实施是不是也可以填23年的
会计宝

2025-02-27 15:4094958006

会计宝
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李伟老师2025-02-27 15:39

下面还有一句话是实际填报的年度获得减免的,需要填写23年享受没有在23年实施,但是在24年获得减免的金额。要计入24年

2025-02-27 15:4594958006

就像去年在3季度就强制填加计扣除数了弥补亏损也是够的,那此地方怎么填
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李伟老师2025-02-27 16:02

哪些地方
李伟老师

李伟老师2025-02-27 16:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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