2025/3/3 11:46:38
老师,公司开业之前私户发放了4万的工资每个月2万,现在要走对公账户,可以做到一个的工资里吗,就不说补几月份的可以吗?公司7月开业,发的是8-9月工资私户,但是个税入职写的是10月
现在要走对公账户,可以做到一个的工资里吗,就不说补几月份的可以吗?可以的
好的
公司7月开业,发的是8-9月工资私户,但是个税入职写的是10月,前2个月是没申报个税吗
没有申报呢
所以现在工资做到一个月一起申报可以吗
就不说补几月份的工资
税务登记做了吗
个税的税种核定起始日期是什么时候
做了呢,之前是做0申报
嗯嗯
入职日期按实际的填
因为是把之前私户发放工资的走一下账,再把20000转入做投资款,每个月工资2万,现在补一个月2月,合计4万
但是做账,我就该按哪个数入账呢
43532.87入账是吧
代理记账跟我,好的,那做发放12月工资,不到40000元,共33000元
这个工资是实际已经发放了,是吧
只不过通过公户再走一遍
再把20000转入做投资款,是什么意思
这个钱私户已经发了,只不过通过对公账户再走一遍,所以补 2万,按实发数发工资给他,他就多了2万,再叫他转入做投资款,他是股东
但是现在代理记账说12月发工资33000元,就是把实发数-2万入账的
这个钱原来发工资没走对公账户发放
嗯,那当时私户发的时候有入账吗
只不过通过对公账户再走一遍,所以补 2万,不太明白啥意思。什么叫做补2万
当时私户发放没有入账呢
老师 意思是 他实际工资是2万 但是之前私户发放工资有4万 这个4万没有走对公账户入账,所以要把这4万块走一遍对公账户
2万是工资
剩下的2万呢
但是这个钱呢之前也都发放过来了 所以,所以做工资表就是写了4万 扣除社保公积金-2万才是他的实际工资, 所以公司给他发了工资后他要把2万转入对公账户作为投资款 数才对
老师 看看还有哪里没清楚的我再解释下哈
12月 基本工资2万+2万 1月基本工资2万+2万
这样就把之前的私户发放工资4万入账了
之前私户发放的时候没做工资表没走对公账户 那时我还没来
所以才说补这个4万入账 当时也没报个税 就是股东收到4万私转私
你的意思是账上工资还是按4万入账
实际是多收的2万转回公户,是以投资款的名义转回
实际多收的 2万 以投资款的名义转回
老师 现在问你的是入账是按哪个数入账呢
私户发工资是谁发的
现在公户发放工资是按多少发的
做工资表 工资基本工资就写了4万 他是社保公积金是自己全额承担的 应发工资就是4万-公司承担部分的社保公积金合计1466.13=38533.87, 个人部分公积金社保合计789.5,个税772.33,实发就是应发38533.87-789.5-772.33=39972.04,收到这个工资再把2万转入对公账户做投资款
嗯,就是公司先发工资,然后再投入投资款
工资还是按38533.87计提
公户收到投资款,借 银行存款 20000 dai 实收资本 20000
好的 那代理记账就是错了是吧 他是减去2万计提
是的
是公司先发工资
然后再做投资款
他估计是以为收回的2万是退的工资,不知道是投资款
好的 那我跟他说一下
嗯嗯
老师 12月是因为要跨年了吗 怎么没看到计提1月工资呢
12月也是要计提1月工资的吧
没看到代理记账有计提
1月是指会计期间吗
说错了 就是2024年12月做的凭证要计提本月工资是吧
是的
老师 他现在没计提 还要他补计提吗 12月凭证没看到有
没计提的话,需要补计提
他今天才问我12月工资表那4万的事
什么意思