老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2020/6/30 9:46:15

亲确认一下是否有固定资产需要折旧，是否有成本需要结转，月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后，就可以进行结转损益，结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期，下个月正常录入凭证就可以的。

老师，没有固定资产，也没有成本，工资的话是下个月发工资时才能做出来，可以在发工资之前再做计提那

可以的亲，如果没有月末需要计提和结转的。就可以开始结转损益和结账了呢

好的，您看一下我发的图片有一笔是公积金，那笔分录对吗，个人不承担，只是公司承担公积金

亲，公司全额承担公积金和社保的，其中应该属于个人部分的，需要以工资进行计提的。

老师，不是公司全额承担，是我们按最低缴纳公积金的，但是按最低缴纳的话扣除个人部分承担后，个人低于最低工资，所以这就直接扣公司的，不扣个人的，

好的亲那你做的那个分录是对的呢。老师这边还没有听说过这个政策的，建议你再给当地公积金部门进行确认的，如果确实有这个政策，那就按照政策个人部分不进行计提，直接计提单位承担部分就可以的。

好的，老师，那我这个就可以直接结转结账了吧

可以的亲

老师，我结完账有问题还可以更改吗？

结账之后发现账务问题，可以进行红冲更改的

老师，关于计提工资，我可以在下个月发放工资之前做吗？不做到这个月

亲，也可以的。不过还是建议在当月进行计提，一般当月费用和成本在当月入账，对于核算成本数据更准确的。

好的，谢谢老师

不客气

老师，申报个税在哪里申报呢，我没找到网站

亲，在你们省的税务官方网站，下载中心有“自然人电子税务局”，可以下载安装的

下个月申报个税是5月份的，没有工资，那我是不是申报法人的信息就行，工资什么的都是0就可以

是的亲，7月份申报6月发放5月的工资，如果没有工资可以0申报的

老师，我是不是最好明天结账比较好

嗯，也可以的呢，如果今天发生业务还可以入账的。

好的，

好的呢

老师，是这个吗

亲下载安装就可以的

老师，一直下载不下来404

亲你是哪个省的呢、

北京的

亲看一下老师截图的地址

好的

好的呢

老师，我登录上了，首次登录是不是得先录企业信息呢

是的亲在你首次登陆需要填写企业信息的

出来了这个，我点下一步吗

是的

老师，这个基数是北京的基础吧

是的亲

老师，我直接默认立即体验就行了啊

是的呢

老师，没有申报密码啊

还是点实名登录

亲申报密码是需要先进行注册的，按照老师发的注册方式进行注册登录。

老师那个实名登录可以登录吗，我做完实名认证了

老师我用登录电子税务局账号，登进去了

看一下实名登录的具体功能的

老师，我这就不用管了，下个月就直接申报就可以了吧

是的亲登录后进行信息采集直接申报的

好的，谢谢老师，

不客气的

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 4541条与记账凭证,财务软件,结转,凭证相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2020-06-30 09:4626862734

老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

2020-06-30 09:1526862734

税务师晓雨2020-06-30 09:50

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2020-06-30 09:5126862734

老师，没有固定资产，也没有成本，工资的话是下个月发工资时才能做出来，可以在发工资之前再做计提那

点击展开全文 (62条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师，我的记账凭证录完了，是不是直接就可以用财务软件结转就可以了，除了已有的这些单据录完了，以后还需要再录其它的凭证吗？

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问