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老师，我第一次报税，不知道怎么报，可以指导一下吗？先填哪个表呢？

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2020/7/6 9:47:52

老师，我第一次报税，不知道怎么报，可以指导一下吗？先填哪个表呢？

您好，先填增值税申报表

老师，这个申报月份是7月要改成6月吗

就是7月申报

老师，我先填哪个表呢，公司上个月税务登记，没有领取过发票，当然也没有收入都是写0吗？

上个月没有开票的话，空保存就可以

这是第二个表，直接保存就可以了吧

附表空保存就可以

附加税报表空保存就可以

老师，是23表直接保存就可以了吧

老师，这个主表要怎么填呢？

没有开票，主表空保存就可以

带星号的，你填写一下就可以

办理人员身份证号写我的吗，

登记的是你就填你的

除了*号我都可以不写吧

其他的非必填，可以不填

保存完了就可以申报了吧

是的

老师这样就好了吧

老师附加税我也是空表直接保存就可以了吧

这个表也空保存

是的

老师，我先写财务报表，再报所得税是吧

是的呢

老师，我是不是就根据账上面财务报表填报就可以

是的呢

财务报表是根据账上的报表去申报的

企业所得税报表是根据利润表报的

这个财务报表是一个弄一回呢还是一个季度呢

老师，这个是我的资产负债表，其它我明白，那个未分配利润是负数什么意思呢

财务报表是季报

负数表示亏损

这个是不是结转后费用啊

正数代表挣钱了

是的

那就是一个月做一会财务报表是吗

老师，这个上面管理费用还分明细，我可以直接都写在管理费用总得上面吗

利润表和现金流量表是月报啥意思，不是季报吗

老师，利润表填的不对呢

利润表填季度的，不用管表头的月

这个是我系统里的利润表，我照这个填不对呢

怎么不对

老师，对了，我又重新输了一遍

老师，这个现金流量表也必须要填吗？因为我们当时建账时没有弄现金流量表，我们之前会计说不用报

现金流量表不是必填的，可以不填

那我这两个表填完后就可以直接申报了是吗

是的

填完以后，在填企业所得税申报表就可以

老师，先填哪个表呢？

在利润总额那一栏填上-7599.34就可以

老师，这个怎么写呢

季初没有就填0，如果不通过就填1，季末填资产负债表的资产金额

人数这个也是可以自己写的吧

需要自己填

老师，这样就可以了吧

嗯嗯

除了在刚才利润总额填那个数其它地方还需要填吗？

不需要

纳税人签章需要写公司名字吗

不带星号的都可以不填，带的就都要填

老师，其它表是不是还和别的一样空表直接保存

是的

老师，我申报完了，为啥财务报表还是填写状态啊

保存没有

保存了啊，刚才我又报送了一回，还是这样

那可能是系统问题

我在这里查到了

嗯嗯，申报成功就可以

老师，我这就都算完事了吧

老师，因为我用法人账号登录的电子税务局，其它申报信息下面默认都出来法人的信息，就是增值税有一个经办人身份证我写的我的，有影响吗？

没事的

还需要申报个人所得税

在自然人税收管理系统申报

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2020-07-06 09:4726862734

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2020-07-06 09:5226862734

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andy老师2020-07-06 09:49

您好，先填增值税申报表

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2020-07-06 09:5026862734

老师，这个申报月份是7月要改成6月吗

会计宝

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