2021/3/16 10:57:46
请问为什么汇总数据是灰色的,点不进去要发票汇总数据,线是好的,接触不存在不良的问题呢
看看网络是否正常
版本是不是最新版本
如果都正常的建议问问税票服务商
好的👌
老师,这个反写的时候为什么提示这个呢?其他的税盘都可以直接反写了
一般纳税人吗?
老师,弄好了
好的,棒
老师,还想问一个问题
您说
就是人事这边不知道怎么跟员工谈的,说可以给她补去年9月到今年3月的社保,但是这个员工,做账做工资表都没有她的,然后我20年的也结账了也报了第四季度的所得税了
我现在要怎么处理比较好呢
关键是人事去补没有?缴费了没有?
还没有补,她那边要拿资料过去,其中包括我做的账,但是我账上又没有她
一般这种要补的需要有工资记录的
社保那边就是想要这个纪录,他们说说要看我的账本,但是上面又没有她
要么你做一份出来,社保过了,把做的抽出来,要么改账做一份出来
如果做一份不改账,会不会涉及虚假做账什么的,有风险呢?
有这个风险,正确的就是改账,更正申报
老师,改账的话,我要先改工资表,把这个员工添进去吧?
是的
比如她从9月开始补,那我先改9月的工资表,把她添进去,然后修改后的工资表金额和之前财务系统9月计提,发放金额已经对不上了,财务系统我也直接在9月份修改过来吗?
是的,之前的账,报表,和税务报表都需要更正
从9月开始补,那报表,我要从3季度开始更正吗?还是只改4季度就可以呢?
3季度
老师,这样修改了账,表,会有风险吗?费用多了,税局会不会说我有虚报费用的风险呢?
你补上社保了,不会的
所以,建议你先改纸质凭证数据,等人事补上社保了,再做个税、系统更正
好的老师,前面说的第一种方法,重做一份账对付社保局,这个有风险,是什么风险呢?
假账风险
那我会被罚款还是抓起来😂
这个被稽查了,可能涉及未全员全额申报个税的风险,补申报,涉及税款的,有滞纳金,罚款
知道了老师
就是我改报表改多了,这个呢?会有风险吗?
情况真实的,被查如实解释就好
老师我这个算情况真实吗
情况是否真实只有你们公司自己人清楚哦,真的假不了,假的真不了
老师,那现在我改账,计提的工资,社保改了,但是之前发放工资是基本户发的,社保也是从基本户自动扣的,金额是不包括改账后多的这个金额的,这个要怎么处理?
社保需要补交的
工资要么基本户发了,私下员工退回,要么账上现金现金处理工资
用基本户发的方法的话,只能在21年发了,如果不是直接在20年的账用现金表示已经支付吗?
是的
老师,这个员工之前没有做到工资表没有把她的工资做为费用,现在为了补她的社保,又把她的工资加入做为费用了,这个要怎么解释?补社保这个费用我知道怎么解释了,但是这个工资,至少都没有报费用,现在为了补社保又突然有这个工资出来,变为费用,这个如果要查,是能查出来的吧
到时候更正报表
工资,社保、个税是匹配的,你更正个税申报了,自然就有工资费用了
这个税局不会怀疑之前这个员工没有做工资到账里,后面为了交社保又有做了吗?
有可能,所以大多数企业都只选择应付社保
老师这个不太理解
所以大多数企业都只提供了账本给社保局,没有真正改账
意思是不把工资转入应付职工薪酬科目吗?但是直接放费用不是也能发现问题的
社保局看账本,你账本里面工资表上有那个人,自己更正一下凭证就好
其他的都没有动,社保过了,恢复原来的状态
这是非正规操作,正规操作的全改,都涉及的被查风险,自己合理解释
那就是第一种方法了?
自己选择
老师我们都没有写账本的
账本是只的凭证
老师看错了,看到税务局了
我明白了老师
老师,另一个问题,有一个员工当时只交了公积金,没有交社保,然后我在工资表只添了她的公积,没有添工资金额,这个合理吗?账务也没有计提工资发放工资
有什么就扣什么
好的老师,就是按实际来
是这样哦
是的
好的老师,谢谢你🥰
不客气,如果没有疑问的话谢谢给个五星好评并结束问题哦
好的👌