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老师,2月份预开3%专用发票2.3万元，3月份客户回款2万元，相当于我多开了3000元专票，现在怎么处理完，账务怎么处理这个问题

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2021/3/24 15:30:48

老师,2月份预开3%专用发票2.3万元，3月份客户回款2万元，相当于我多开了3000元专票，现在怎么处理完，账务怎么处理这个问题

您好

开具红字发票红冲2月的，再按正确的开具发票

2 月份做的帐负数红冲，再按开具正确发票做帐即可

好的 如果发票要不回来，红字冲不了，并且对方已经认证了发票，这个情况这么处理

不影响的。这种情况需要与客户沟通，由客户申请红字信息表，你这里还是需要开具红字发票

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第二十五条第一款规定：“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”

可以我这边申请红字信息表吗？必须要客户申请吗？

对方已经认证了，你应该申请不了

对方要是没有认证，然后我这边就可以申请对吧

你可以在开票系统试下

好的 谢谢 老师

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2021-03-24 15:3028531979

老师,2月份预开3%专用发票2.3万元，3月份客户回款2万元，相当于我多开了3000元专票，现在怎么处理完，账务怎么处理这个问题
会计宝
会计宝

高老师2021-03-24 15:40

您好
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会计宝

高老师2021-03-24 15:41

开具红字发票红冲2月的，再按正确的开具发票
会计宝

高老师2021-03-24 15:43

2 月份做的帐负数红冲，再按开具正确发票做帐即可

2021-03-24 15:4828531979

好的 如果发票要不回来，红字冲不了，并且对方已经认证了发票，这个情况这么处理
会计宝
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高老师2021-03-24 15:53

不影响的。这种情况需要与客户沟通，由客户申请红字信息表，你这里还是需要开具红字发票
会计宝

高老师2021-03-24 15:54

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第二十五条第一款规定：“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”
会计宝

高老师2021-03-24 15:56

会计宝

2021-03-24 16:0228531979

可以我这边申请红字信息表吗？必须要客户申请吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-03-24 16:03

对方已经认证了，你应该申请不了

2021-03-24 16:0528531979

对方要是没有认证，然后我这边就可以申请对吧
会计宝
会计宝

高老师2021-03-24 16:05

你可以在开票系统试下

2021-03-24 16:0728531979

好的 谢谢 老师
会计宝
高老师

高老师2021-03-24 16:08

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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