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您好，我公司是商贸批发企业，一般纳税人，这个发票是我们老板和同事请厂家人旅游的发票，我想问一下这个发票如何做账，谢谢

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2020/9/29 11:59:35

您好，我公司是商贸批发企业，一般纳税人，这个发票是我们老板和同事请厂家人旅游的发票，我想问一下这个发票如何做账，谢谢

同事2人，厂家2

这种一般记入到业务招待费里就行

我同事和我老板也计入业务招待费

是的，因为这笔钱就是为了招待客户的，所以也要记入业务招待费。

老师，这个发票是在本地住宿，也是厂家的人住宿的，是不是要做进项税额转出，我申报的时候如何填申报表呢

如果您已经认证了的话，需要做进项税额转出的，在填写申报表的时候在增值税附列资料二里面进项税额转出额把需要转出的进项税额填到表里。

其他的不用填

对，对于这笔业务填到这就行了

老师，这个发票没有认证，不认证可以吗

可以，在增值税勾线认证平台现在应该有一个认证不抵扣选项。不想抵扣的话点这就行。

谢谢哈哈哈老

老师，那我认证不扺扣的话，如何做账，如何填申报

做账的话，就不用价税分离了，直接记入费用就行了。 至于这认证不抵扣的部分填申报表的时候不用填什么了。

现在就是两种方法，一是先认证了再做转出，第二种就是我说的这个方法，您自己熟练那个就可以选择用哪种方法。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-09-29 11:59匿名提问

您好，我公司是商贸批发企业，一般纳税人，这个发票是我们老板和同事请厂家人旅游的发票，我想问一下这个发票如何做账，谢谢
会计宝

2020-09-29 11:35匿名提问

会计宝
会计宝

2020-09-29 11:35匿名提问

会计宝
会计宝

2020-09-29 12:00匿名提问

同事2人，厂家2
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-29 12:01

这种一般记入到业务招待费里就行
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2020-09-29 12:58匿名提问

我同事和我老板也计入业务招待费
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-29 13:08

是的，因为这笔钱就是为了招待客户的，所以也要记入业务招待费。

2020-09-29 13:07匿名提问

会计宝
会计宝

2020-09-29 13:28匿名提问

老师，这个发票是在本地住宿，也是厂家的人住宿的，是不是要做进项税额转出，我申报的时候如何填申报表呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-29 13:30

如果您已经认证了的话，需要做进项税额转出的，在填写申报表的时候在增值税附列资料二里面进项税额转出额把需要转出的进项税额填到表里。

2020-09-29 13:33匿名提问

其他的不用填
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-29 13:33

对，对于这笔业务填到这就行了

2020-09-29 13:46匿名提问

老师，这个发票没有认证，不认证可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-29 13:48

可以，在增值税勾线认证平台现在应该有一个认证不抵扣选项。不想抵扣的话点这就行。

2020-09-30 07:39匿名提问

谢谢哈哈哈老
会计宝

2020-09-30 07:41匿名提问

老师，那我认证不扺扣的话，如何做账，如何填申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-30 08:48

做账的话，就不用价税分离了，直接记入费用就行了。 至于这认证不抵扣的部分填申报表的时候不用填什么了。
会计宝

哈哈老师2020-09-30 08:49

现在就是两种方法，一是先认证了再做转出，第二种就是我说的这个方法，您自己熟练那个就可以选择用哪种方法。
哈哈老师

哈哈老师2020-09-30 08:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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