这个怎么填

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2020/10/13 13:26:11

这个怎么填

这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填

填在三季度下面么

对,这不是报第三季度企业所得税吗。

从业人数按照发工资的人数填吧

帮我看看填的对么

填的没问题

这里填什么

如果前两个季度交过企业所得税填在第13行

没有交过

没交过就不用填

企业所得税什么意思

企业所得税就是企业的利润按照一定税率要交的税

我们一直是亏损呢

就不用缴税吧

亏损就不用交

固定资产加速折旧 我们没有的话 固定资产折旧么

没有加速折旧的话填0就行

我发现进项税额转出不对的原因了

为什么

因为红字是8月开的 增值税票是9月开的 这里有出入 我上个月没有核对 所以怎么办

等于说是8月份开的红字发票,应该在9月份的时候填在进项税额转出里,而你没填在转出里对吗?

红字申请是8月份 发票是9月份开的

我做在9月份进项税额转出这里

等于是红字发票申请是8月份申请的,但是红字发票是在9月份开的对吗?

对的

这种情况也没关系,您这个月填表的时候转出就行。

税务这个数字没法改的

哪个数字进项税额转出的数字不是您自己手动改的吗

不是 自动上传的

我改了的话 就会申报不了

如果不修改您这个进项税额转出的数就不对了

您试过了申报不上去吗

对啊 所以咋办办

试过了 修改的话 会显示数据不对

那您这种情况就需要去大厅申报了

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-10-13 13:266

这个怎么填
会计宝

2020-10-13 13:116

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:27

这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填
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2020-10-13 13:306

填在三季度下面么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:30

对,这不是报第三季度企业所得税吗。

2020-10-13 13:326

从业人数按照发工资的人数填吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:32

2020-10-13 13:116

会计宝
会计宝

2020-10-13 13:246

会计宝
会计宝

2020-10-13 13:356

帮我看看填的对么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:37

填的没问题

2020-10-13 13:266

会计宝
会计宝

2020-10-13 13:386

这里填什么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:40

如果前两个季度交过企业所得税填在第13行

2020-10-13 13:416

没有交过
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:41

没交过就不用填

2020-10-13 13:416

企业所得税什么意思
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:42

企业所得税就是企业的利润按照一定税率要交的税

2020-10-13 13:426

我们一直是亏损呢
会计宝

2020-10-13 13:426

就不用缴税吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:42

亏损就不用交

2020-10-13 13:436

固定资产加速折旧 我们没有的话 固定资产折旧么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:45

没有加速折旧的话填0就行

2020-10-13 13:476

会计宝

2020-10-13 13:476

我发现进项税额转出不对的原因了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 13:48

为什么

2020-10-13 14:186

因为红字是8月开的 增值税票是9月开的 这里有出入 我上个月没有核对 所以怎么办
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:20

等于说是8月份开的红字发票,应该在9月份的时候填在进项税额转出里,而你没填在转出里对吗?

2020-10-13 14:206

红字申请是8月份 发票是9月份开的
会计宝

2020-10-13 14:216

我做在9月份进项税额转出这里
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:22

等于是红字发票申请是8月份申请的,但是红字发票是在9月份开的对吗?

2020-10-13 14:326

对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:39

这种情况也没关系,您这个月填表的时候转出就行。

2020-10-13 14:416

税务这个数字没法改的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:42

哪个数字进项税额转出的数字不是您自己手动改的吗

2020-10-13 14:426

不是 自动上传的
会计宝

2020-10-13 14:436

我改了的话 就会申报不了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:43

如果不修改您这个进项税额转出的数就不对了
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:44

您试过了申报不上去吗

2020-10-13 14:446

对啊 所以咋办办
会计宝

2020-10-13 14:446

试过了 修改的话 会显示数据不对
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-13 14:45

那您这种情况就需要去大厅申报了
哈哈老师

哈哈老师2020-10-13 14:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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