比如:借:管理费用-车辆使用费80 贷:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2020/11/19 21:57:17

比如:借:管理费用-车辆使用费80 dai:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

最后可以这么用负数冲吗

更改二级科目可以这样冲回的

不会影响资产负债表出数吧

我原来把利息收入没写成负数，结果资产负债表不平

不会的

比如资产类科目，借:库存现金100 借:库存现金－100

这样是可以的？

意思是所有科目都能这么用负数冲

库存现金这样冲不对哦等于没变动

上面是改变了管理费的二级科目，所以可以冲回

这样用负数在相同科目冲，还有别的要注意或不行的吗

还有一例子: 付款:借:预付账款-中石化油销售10000 dai:银行存款10000 做费用: 借:销售费用-**车 500 销售费用-***车 8000 预付账款-中石化油1500 dai:预付账款-中石化油10000

嗯嗯这个可以不做预付账款 1500 dai方直接dai预付账款8500

负数冲的那种请老师说清楚一点，我想多知道一点，但问都不知道怎么起问题

因为有一次我把财务利息收入没用负数表示，导致财务报表数都不平

所以我平常还在用负数冲其他类科目，不知道会不会影响资产负债表

借:管理费用-法人费用开支1700 dai:银行存款1700 借:管理费用-办公费1200 借:管理费用-法人费用开支-1200

上面分录这样做行不行

您好，上面分录是把法人费用调整到办公费，所以是没问题的

利息收入没有负数表示导致报表取不上数吗？

像这种调整二级科目或者变动一级科目负数冲回再入正确科目是没问题的

负数冲回是更改科目时候用的。像利息收入负数表示，应该是你们报表设置需要用固定的方向表示，比如只能在借方，这时候收到利息收入就只能借：银行存款借：财务费用负数这样报表才能取数。

上面其他应付款借方冲dai方可以吗

您这个凭证其实最后等于借：营业费用 297.71 dai：其他应付款 297.71 只有摘要变了，其他应付款余额还是 297.71

因为我之前已经在分车子费用的时候记过一次费用了，所以这一次在总金额107725.35中去冲回一些

您之前凭证是借：营业费用—xx车辆邮费 dai：其他应付款—中石化

是多记了其他应付款吗

如果要在总金额里冲回其他应付款，那你的费用是不是也重复记了？应该是费用借方负数，其他应付款dai方负数才能减少其他应付款金额

老师丶，你告诉我蓝色部分，分录能不能这样冲

借dai方科目一样，金额借方冲dai方一部分数

下面用油时车辆是自有车辆对吗

圈存时是合伙车辆圈存那笔分录不平 dai方是4300

用油时蓝色那部分分录没有冲掉其他应付款能告诉我您具体业务是怎样，要冲掉其他应付款需要同时冲掉相应的费用

1是自己车，2是合伙车

2写在这里表示合伙车圈存时已直接入了该车费用

所以2这么冲，不会影响出报表吧

第2笔分录合伙车圈存肯定比用油金额大。所以图中才会有第3笔分录的蓝色字体，用借方其他应付款去冲dai方其他应付款

我也不知道说清没有

简单点问一句

一级科目或二级科目不变动，可以借dai方互相冲吗。金额不同

借:管理费用15 银行存款－工行4523卡20 dai:银行存款-工行4523卡35

首先您这个分录不平

其次除了管理费用和银行存款另一个相当于银行存款一借一dai，这样式没有变化的亲

比如按您这个分录相当于借：管理费用 15 dai：银行存款15 借：银行存款 20 dai：银行存款20 第二个分录是没有意义的

您充值时已经借其他应付款了所以2这一步是不需要做的

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 2257条与管理费用,库存现金相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

高老师国企主管会计,中级会计师答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2020-11-19 21:57匿名提问

比如:借:管理费用-车辆使用费80 dai:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

2020-11-19 21:57匿名提问

最后可以这么用负数冲吗

高老师2020-11-19 22:06

更改二级科目可以这样冲回的

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2020-11-19 22:07匿名提问

不会影响资产负债表出数吧

点击展开全文 (51条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

比如:借:管理费用-车辆使用费80 贷:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

比如:借:管理费用-车辆使用费80 贷:库存现金80 再:借:管理费用-145型号车 20 借:管理费用-车辆使用费-20

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问