从手上接回一个公司,其他应收账款挂了几年了,是挂的员工,现在我要怎么清掉?可以借库存现金 管理费用 贷其他应收款吗?一部分报销一部分通过现金转给法人

原标题:老师好,从手上接回一个公司,其他应收账款挂了几年了,是挂的员工,现在我要怎么清掉?可以借库存现金 管理费用 贷其他应收款吗?一部分报销一部分通过现金转给法人

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2022/11/14 17:38:53

老师好,从手上接回一个公司,其他应收账款挂了几年了,是挂的员工,现在我要怎么清掉?可以借库存现金 管理费用 dai其他应收款吗?一部分报销一部分通过现金转给法人

首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢

如果转给法人的话,账上会挂借 其他应收款-法人

就是从公账往员工账户转了钱 挂在其他应收款了

转款的用途是什么,其实可以一直挂账

借款

借款的话可以还款

还到库存现金?还是要转回公帐 关键这个人现在不在这个公司

还有一个就是2020年的一张进项分录做错了,本来是应付账款,她挂在应收账款了,现在要怎么改 直接做一笔红字然后做一次正确的吗?

还到库存现金的话,实际没有那么多的现金,账实不符

可以原分录红冲然后做一次正确的或者直接应付应收调账

其他应收款也是可以计提坏账准备的。针对长期挂账的其他应收款,应分类处置,属于费用的需费用化;属于薪酬、分红的,应补交个税;实在收不回来的借款,会计做账时可根据会计政策计提坏账。但要注意,计提的坏账不一定能得到税务的认可,在汇算清缴时要记得纳税调整。

嗯嗯 明白了 还有一个就是老板每个月都有好多是从京东采购的进项,是从他个人银行卡支付的,这种情况挂在哪里更合适?

采购的物资是用于公司么?是的话,挂其他应付款。如果老板之前有从公司借款的可以冲减其他应收款

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2022-11-14 17:38勿忘初心

老师好,从手上接回一个公司,其他应收账款挂了几年了,是挂的员工,现在我要怎么清掉?可以借库存现金 管理费用 dai其他应收款吗?一部分报销一部分通过现金转给法人
会计宝
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patience2022-11-14 17:41

首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢
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会计宝

patience2022-11-14 17:42

如果转给法人的话,账上会挂借 其他应收款-法人

2022-11-14 20:38勿忘初心

就是从公账往员工账户转了钱 挂在其他应收款了
会计宝
会计宝

patience2022-11-15 05:46

转款的用途是什么,其实可以一直挂账

2022-11-15 07:50勿忘初心

借款
会计宝
会计宝

patience2022-11-15 08:37

借款的话可以还款

2022-11-15 09:43勿忘初心

还到库存现金?还是要转回公帐 关键这个人现在不在这个公司
会计宝

2022-11-15 09:45勿忘初心

还有一个就是2020年的一张进项分录做错了,本来是应付账款,她挂在应收账款了,现在要怎么改 直接做一笔红字然后做一次正确的吗?
会计宝
会计宝

patience2022-11-15 09:49

还到库存现金的话,实际没有那么多的现金,账实不符
会计宝

patience2022-11-15 09:51

可以原分录红冲然后做一次正确的或者直接应付应收调账
会计宝

patience2022-11-15 09:57

其他应收款也是可以计提坏账准备的。针对长期挂账的其他应收款,应分类处置,属于费用的需费用化;属于薪酬、分红的,应补交个税;实在收不回来的借款,会计做账时可根据会计政策计提坏账。但要注意,计提的坏账不一定能得到税务的认可,在汇算清缴时要记得纳税调整。

2022-11-15 19:07勿忘初心

嗯嗯 明白了 还有一个就是老板每个月都有好多是从京东采购的进项,是从他个人银行卡支付的,这种情况挂在哪里更合适?
会计宝
会计宝

patience2022-11-15 20:24

采购的物资是用于公司么?是的话,挂其他应付款。如果老板之前有从公司借款的可以冲减其他应收款
patience

patience2022-11-15 20:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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