老师您好！请问一下收到实物返利的发票咋做账呢？

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2021/4/25 13:46:00

应当冲减成本并且将进项税额转出

金额是0撒怎么冲减呢

实物返利相当于是两笔业务

收到实物发票借：库存商品应交税费-应交增值税-进项 dai：应付账款

返利，对方应该再开红字发票，借：应付账款 dai：库存商品应交税费-应交增值税-进项转出

李老师意思他们要开2张发票给我们是吗一张正数，一张负数的发票是吗？

老师这张发票是全返，开一正一负金额就是0了

这是两码事

返利是开的红字发票，他们是用销售货物产生的收入支付给你们返利的

销售货物不收你们钱，正好抵了返利

不好意思老师，我还是有点不太明白

请问一下是需要开两张发票吗？老师或者这张返利发票不开可以吗？李老师

这个是两笔业务，一笔是销售，一笔是返利，分别开票

返利需要开红字发票，但是你没有收到钱，收到红字发票是要冲存货成本的

然后对方给你发的货物实际是销售，应该要开票的，销售发票，你当成是购进处理

然后返利应收的钱，和购进应付的钱正好冲减为0

好的谢谢老师

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2021-04-25 13:12匿名提问

老师您好！请问一下收到实物返利的发票咋做账呢？

七七2021-04-25 13:20

应当冲减成本并且将进项税额转出

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2021-04-25 13:24匿名提问

金额是0撒怎么冲减呢

李伟老师2021-04-25 13:46

实物返利相当于是两笔业务

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