关联申报,是不是双方都得报

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2021/4/27 9:01:40

关联申报,是不是双方都得报

您好,有关联业务的双方都报

老师A在甲企业持有50%在乙公司持有95%,开票了是不是得报

2019年12月,甲公司购买乙公司建材,入库,在2020年5月拿到发票并付款,那么这项往来的起始时间是从19年到20年么

A是甲公司股东,是乙公司的法人

关联方名称是开票的公司,还是股东的名字

这种情况甲乙之间的业务是关联方

公司

起始日期只能填写20年,填19年不行

是2020年的汇算吧

是的

只能是2020年

这个表有先后顺序么?

请选择里面什么也没有啊

倒黑三角点开看下

汇总表最后填

点了,空白

先填信息表和关联表

这个表是G102000

填完了

有可能是网络问题,稍后试下,或者手工录入

如果还不行的话咨询下当地的税务机关

可以了,销售建材是填这个表吧

现在填写的是甲公司,是付款方,收票方,是受让方吧

那我们乙公司开发票,收款,就是有形资产所有权出让

是的

我们是小规模,同期资料无,成本分摊协议否

按实际业务填写

成本分摊协议是什么

各方成本占比,没有这方面的业务不填

我们就是来了10几万的建材

开了

这个是购销关系,与成本分摊无关

那我填三个必填,一个选填就可以了吧

涉及不到的不用填

可以

表中的投资总额是实收资本么?

是投入的资金

都是按垫付或往来走的

没有固定说投资款

一般用长期股权投资这个科目

我们没有

那就看投多少钱了

没投

怎么占50%?

就是注册资本100万,股权占50%

那就是100*50%

就是50万,没投啊

只要对方认可就行

注册资本100万是认缴还是实缴?

对方是谁

认缴

我们是老板名字下面有两个公司,但是这两个公司相互独立的

公司之间并没有控股

对方是你占人家股份的另一方

没投就不填

或者填0

两家有一个共有投资人呗,是这个意思

这个有业务发生也是关联方关系

没关系,按实际填报就行

但是甲公司没有在乙公司占股

我们算企业集团最终控股企业么

就是你们老板投资两个公司,在一个公司占股份95%,是法人;在另一个公司占50%。两个公司是独立的,但公司间有业务往来

对,就这点儿事

老板娘是一个占50,另一个占5%

夫妻合伙

现在这种夫妻合伙公司很多

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2021-04-27 09:01紫迪

关联申报,是不是双方都得报
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:02

您好,有关联业务的双方都报
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2021-04-27 09:04紫迪

老师A在甲企业持有50%在乙公司持有95%,开票了是不是得报
会计宝

2021-04-27 09:06紫迪

2019年12月,甲公司购买乙公司建材,入库,在2020年5月拿到发票并付款,那么这项往来的起始时间是从19年到20年么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:07

2021-04-27 09:08紫迪

A是甲公司股东,是乙公司的法人
会计宝

2021-04-27 09:09紫迪

关联方名称是开票的公司,还是股东的名字
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:09

这种情况甲乙之间的业务是关联方
会计宝

高老师2021-04-27 09:10

公司

2021-04-27 09:11紫迪

起始日期只能填写20年,填19年不行
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:12

是2020年的汇算吧

2021-04-27 09:12紫迪

是的
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:13

只能是2020年

2021-04-27 09:47紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:16紫迪

这个表有先后顺序么?
会计宝

2021-04-27 09:12紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:17紫迪

请选择里面什么也没有啊
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:19

倒黑三角点开看下
会计宝

高老师2021-04-27 09:20

汇总表最后填

2021-04-27 09:20紫迪

点了,空白
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:21

先填信息表和关联表

2021-04-27 09:21紫迪

这个表是G102000
会计宝

2021-04-27 09:21紫迪

填完了
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:23

有可能是网络问题,稍后试下,或者手工录入
会计宝

高老师2021-04-27 09:23

如果还不行的话咨询下当地的税务机关

2021-04-27 09:23紫迪

可以了,销售建材是填这个表吧
会计宝

2021-04-27 09:25紫迪

现在填写的是甲公司,是付款方,收票方,是受让方吧
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:25

2021-04-27 09:27紫迪

那我们乙公司开发票,收款,就是有形资产所有权出让
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:28

是的

2021-04-27 09:28紫迪

我们是小规模,同期资料无,成本分摊协议否
会计宝

2021-04-27 09:47紫迪

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:29

按实际业务填写

2021-04-27 09:30紫迪

成本分摊协议是什么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:31

各方成本占比,没有这方面的业务不填

2021-04-27 09:32紫迪

我们就是来了10几万的建材
会计宝

2021-04-27 09:32紫迪

开了
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:33

这个是购销关系,与成本分摊无关

2021-04-27 09:59紫迪

会计宝
会计宝

2021-04-27 09:41紫迪

那我填三个必填,一个选填就可以了吧
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:42

涉及不到的不用填
会计宝

高老师2021-04-27 09:42

可以

2021-04-27 09:50紫迪

表中的投资总额是实收资本么?
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:51

是投入的资金

2021-04-27 09:52紫迪

都是按垫付或往来走的
会计宝

2021-04-27 09:52紫迪

没有固定说投资款
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:52

一般用长期股权投资这个科目

2021-04-27 09:53紫迪

我们没有
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:54

那就看投多少钱了

2021-04-27 09:57紫迪

没投
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 09:58

怎么占50%?

2021-04-27 10:00紫迪

就是注册资本100万,股权占50%
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:01

那就是100*50%

2021-04-27 10:02紫迪

就是50万,没投啊
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:02

只要对方认可就行
会计宝

高老师2021-04-27 10:04

注册资本100万是认缴还是实缴?

2021-04-27 10:05紫迪

对方是谁
会计宝

2021-04-27 10:05紫迪

认缴
会计宝

2021-04-27 10:06紫迪

我们是老板名字下面有两个公司,但是这两个公司相互独立的
会计宝

2021-04-27 10:06紫迪

公司之间并没有控股
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:06

对方是你占人家股份的另一方
会计宝

高老师2021-04-27 10:08

没投就不填
会计宝

高老师2021-04-27 10:08

或者填0

2021-04-27 10:14紫迪

两家有一个共有投资人呗,是这个意思
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:14

这个有业务发生也是关联方关系
会计宝

高老师2021-04-27 10:15

没关系,按实际填报就行

2021-04-27 10:15紫迪

但是甲公司没有在乙公司占股
会计宝

2021-04-27 10:20紫迪

我们算企业集团最终控股企业么
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:20

就是你们老板投资两个公司,在一个公司占股份95%,是法人;在另一个公司占50%。两个公司是独立的,但公司间有业务往来

2021-04-27 10:21紫迪

对,就这点儿事
会计宝

2021-04-27 10:22紫迪

老板娘是一个占50,另一个占5%
会计宝

2021-04-27 10:22紫迪

夫妻合伙
会计宝
会计宝

高老师2021-04-27 10:50

现在这种夫妻合伙公司很多
高老师

高老师2021-04-27 10:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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