老师好,我单位是给其他施工单位提供劳务服务,年底才确认收入开票,我们成本只有人工,平常不开票,那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗?这样就违背了成本和收入匹配原则啦,怎么做比较好?

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2021/5/9 9:47:20

老师好,我单位是给其他施工单位提供劳务服务,年底才确认收入开票,我们成本只有人工,平常不开票,那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗?这样就违背了成本和收入匹配原则啦,怎么做比较好?

一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑

然后对应结转成本

但是我们都是年底开票,那意思平常也别做人工,年底开票一块做人工?我们人工都走的工资形式,在个税系统申报的了

平常可以把人工做到待摊费用吗?年底开票确认收入时候,对应转到成本,可以吗?老师

平时做工资,走管理费用

我一开始就是这样做的,但汇算清缴纳时候,人家说没营业成本,风险提示,我不知道怎么处理好

本来年底一起开票就不符合业务逻辑

你可以根据工程进度账上确认收入,申报无票收入,结转成本

年底时候再开票,然后无票收入那里申报负数

老师可不可以这样讷?比如平常别做人工费,多会开票,多会再确认成本,也可以理解为开票就是进度收入

相当于一开票就相当这个进度完成啦,确认收入

可以的,先做劳务成本

开票再结转主营业务成本

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2021-05-09 09:47尘埃

老师好,我单位是给其他施工单位提供劳务服务,年底才确认收入开票,我们成本只有人工,平常不开票,那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗?这样就违背了成本和收入匹配原则啦,怎么做比较好?
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Annina老师2021-05-09 09:49

一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑
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Annina老师2021-05-09 09:49

然后对应结转成本

2021-05-09 09:51尘埃

但是我们都是年底开票,那意思平常也别做人工,年底开票一块做人工?我们人工都走的工资形式,在个税系统申报的了
会计宝

2021-05-09 09:53尘埃

平常可以把人工做到待摊费用吗?年底开票确认收入时候,对应转到成本,可以吗?老师
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Annina老师2021-05-09 10:00

平时做工资,走管理费用

2021-05-09 10:02尘埃

我一开始就是这样做的,但汇算清缴纳时候,人家说没营业成本,风险提示,我不知道怎么处理好
会计宝
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Annina老师2021-05-09 10:03

本来年底一起开票就不符合业务逻辑
会计宝

Annina老师2021-05-09 10:04

你可以根据工程进度账上确认收入,申报无票收入,结转成本
会计宝

Annina老师2021-05-09 10:04

年底时候再开票,然后无票收入那里申报负数

2021-05-09 10:25尘埃

老师可不可以这样讷?比如平常别做人工费,多会开票,多会再确认成本,也可以理解为开票就是进度收入
会计宝

2021-05-09 10:26尘埃

相当于一开票就相当这个进度完成啦,确认收入
会计宝
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Annina老师2021-05-09 10:27

可以的,先做劳务成本
会计宝

Annina老师2021-05-09 10:27

开票再结转主营业务成本
Annina老师

Annina老师2021-05-09 10:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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