老师 我们公司奖励业绩突出人员旅游 已经通过支付宝支付了火车票和飞机票 发票还没回来(包括后续会有门票以及住宿之类的)我了解的是 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款 不知道分录对不对?现在问题是目前的发票没回来 不知道该怎么做 包括后续的景点这些发票该怎么入账

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2021/6/2 10:04:45

老师 我们公司奖励业绩突出人员旅游 已经通过支付宝支付了火车票和飞机票 发票还没回来(包括后续会有门票以及住宿之类的)我了解的是 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 dai:银行存款 不知道分录对不对?现在问题是目前的发票没回来 不知道该怎么做 包括后续的景点这些发票该怎么入账

可以

发票回来把发票附在费用凭证后面

老师 我们5月底支付了飞机和火车费 这两天还要支付景点之类的费用 可以把已经支付的和6月待支付的分别放在不同的5 6月做两笔同样的分录嘛?

可以

我还想问下 这个是不是要合并工资代扣个税? 那总体发生的费用该怎么分到每个人头上

是的

可以均摊

门票住宿均摊 然后火车和飞机对应个人可以吧?

能对应的对应,不能对应的均摊

老师 那我们做5月账时候 就先 借:管理费用 销售费用(车票) dai:应付职工薪酬-福利 借: 福利 dai:银存 然后合并5月工资交个税 等做6月账时候 借: 销售费用 管理费用(住宿 +景点) dai:应付职工薪酬-福利 借: 福利 dai:银存 然后合并6月工资报个税 是这样吧?

可以的

好的 谢谢老师

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2021-06-02 10:04匿名提问

老师 我们公司奖励业绩突出人员旅游 已经通过支付宝支付了火车票和飞机票 发票还没回来(包括后续会有门票以及住宿之类的)我了解的是 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 dai:银行存款 不知道分录对不对?现在问题是目前的发票没回来 不知道该怎么做 包括后续的景点这些发票该怎么入账
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Annina老师2021-06-02 10:10

可以
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Annina老师2021-06-02 10:10

发票回来把发票附在费用凭证后面

2021-06-02 10:13匿名提问

老师 我们5月底支付了飞机和火车费 这两天还要支付景点之类的费用 可以把已经支付的和6月待支付的分别放在不同的5 6月做两笔同样的分录嘛?
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Annina老师2021-06-02 10:13

可以

2021-06-02 10:14匿名提问

我还想问下 这个是不是要合并工资代扣个税? 那总体发生的费用该怎么分到每个人头上
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Annina老师2021-06-02 10:15

是的
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Annina老师2021-06-02 10:16

可以均摊

2021-06-02 10:17匿名提问

门票住宿均摊 然后火车和飞机对应个人可以吧?
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Annina老师2021-06-02 10:17

能对应的对应,不能对应的均摊

2021-06-02 10:21匿名提问

老师 那我们做5月账时候 就先 借:管理费用 销售费用(车票) dai:应付职工薪酬-福利 借: 福利 dai:银存 然后合并5月工资交个税 等做6月账时候 借: 销售费用 管理费用(住宿 +景点) dai:应付职工薪酬-福利 借: 福利 dai:银存 然后合并6月工资报个税 是这样吧?
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Annina老师2021-06-02 10:21

可以的

2021-06-02 10:22匿名提问

好的 谢谢老师
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Annina老师

Annina老师2021-06-02 10:23

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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