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资产负债表和明细表对不上

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2021/7/9 8:23:03

资产负债表和明细表对不上

还有别的税了吧

没有啊

还有进项税了吧

没有

就一个金税盘的服务费

那个免增值税了

那个是可以抵扣增值税的撒

就那个，没有别的

是的

那我这个对不上是什么原因造成的呀

因为金税盘服务费抵扣了增值税

那金额也对不上呀

金税盘服务费是多少哈

280

明细累计是18829.64资产负债表是17829.87

你把资产负债表拍全一些哈

好的

老师？

货币资金是负的，有收款未入账吧

每次缴款都是用的老板的另外一张卡

签不了三方

你看一下是不是多缴税了哈

没有啊

每次都是跟金税盘导出来的数据是一致的

你看看货币资金的明细，因为报表是平的，应交税费少记了，那其他科目就会有多记

您的意思是我再检查下别的科目有没有多记？

那您觉得可能是哪一大类可能有问题呢

是的，应该是货币资金的问题

好的，那我再请教个别的问题哈

什么问题哈

这三个我不会填，可以指导下不

图二的第八栏不应该是1.03嘛

小规模的优惠吧

但是也有专票呀

数据也在上面，能教教我具体怎么填不

这个系统的这种就是按照他这个工时填就可以哈

公式

啥？

他下面不是有计算公式哈

附列资料第五栏的话是普票加专票的总金额么？

是的，全部的收入

含税的？

是的

那减免那个表还填不，按1%征收的那个

填了

我试试，谢谢

好嘞，不客气

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2021-07-09 08:2338675789

资产负债表和明细表对不上
会计宝

2021-07-09 08:0038675789

会计宝
会计宝

2021-07-09 08:0938675789

会计宝
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:27

还有别的税了吧
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2021-07-09 08:2738675789

没有啊
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:28

还有进项税了吧

2021-07-09 08:2838675789

没有
会计宝

2021-07-09 08:2938675789

就一个金税盘的服务费
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:30

那个免增值税了

2021-07-09 08:3038675789

那个是可以抵扣增值税的撒
会计宝

2021-07-09 08:3038675789

就那个，没有别的
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:30

是的

2021-07-09 08:3138675789

那我这个对不上是什么原因造成的呀
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:37

因为金税盘服务费抵扣了增值税

2021-07-09 08:3738675789

那金额也对不上呀
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:37

金税盘服务费是多少哈

2021-07-09 08:3738675789

280
会计宝

2021-07-09 08:3838675789

明细累计是18829.64资产负债表是17829.87
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 08:40

你把资产负债表拍全一些哈

2021-07-09 08:4938675789

好的
会计宝

2021-07-09 08:3538675789

会计宝
会计宝

2021-07-09 08:4038675789

会计宝
会计宝

2021-07-09 08:5638675789

老师？
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:13

货币资金是负的，有收款未入账吧

2021-07-09 09:1438675789

每次缴款都是用的老板的另外一张卡
会计宝

2021-07-09 09:1438675789

签不了三方
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:18

你看一下是不是多缴税了哈

2021-07-09 09:1838675789

没有啊
会计宝

2021-07-09 09:1838675789

每次都是跟金税盘导出来的数据是一致的
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:21

你看看货币资金的明细，因为报表是平的，应交税费少记了，那其他科目就会有多记

2021-07-09 09:2338675789

您的意思是我再检查下别的科目有没有多记？
会计宝

2021-07-09 09:2338675789

那您觉得可能是哪一大类可能有问题呢
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:25

是的，应该是货币资金的问题

2021-07-09 09:2738675789

好的，那我再请教个别的问题哈
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:28

什么问题哈

2021-07-09 09:2838675789

会计宝
会计宝

2021-07-09 09:3438675789

会计宝
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2021-07-09 09:3838675789

会计宝
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2021-07-09 09:2938675789

这三个我不会填，可以指导下不
会计宝

2021-07-09 09:3038675789

图二的第八栏不应该是1.03嘛
会计宝
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李力2021-07-09 09:34

小规模的优惠吧

2021-07-09 09:3638675789

但是也有专票呀
会计宝

2021-07-09 09:3938675789

数据也在上面，能教教我具体怎么填不
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:47

这个系统的这种就是按照他这个工时填就可以哈
会计宝

李力2021-07-09 09:47

公式

2021-07-09 09:4738675789

啥？
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:47

他下面不是有计算公式哈

2021-07-09 09:4838675789

附列资料第五栏的话是普票加专票的总金额么？
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:52

是的，全部的收入

2021-07-09 09:5338675789

含税的？
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 09:56

是的

2021-07-09 10:0138675789

那减免那个表还填不，按1%征收的那个
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 10:11

填了

2021-07-09 10:1338675789

我试试，谢谢
会计宝
会计宝

李力2021-07-09 10:13

好嘞，不客气
李力

李力2021-07-09 10:14

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