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老师，把暂估当收到发票处理了，怎么办呢

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2021/7/13 10:38:37

老师，把暂估当收到发票处理了，怎么办呢

6月购买的物料还没有收到发票，应该暂估处理，结果当直接收到发票处理去了，也帮忙分享一下资料

如果6月没有收到发票直接当收到发票做的，那么发票到了，直接把发票附在凭证购买

附在凭证后面

老板，但是进项税没有做进去的，本来是应付账款暂估入库款，然后科目记成应付账款-应付存货款

这里应该是：应付账款_暂估入库款_一般原料暂估科目

你之前怎么做的分录？

正确的是这样的分录

这是你6月暂估分录吗？

7月发票到了，先冲红暂估，然后按照发票重新做

这里科目是暂估来的，我做成应付账款应付存货款了

这个也是可以直接冲红的

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2021-07-13 10:38邵奇

老师，把暂估当收到发票处理了，怎么办呢
会计宝

2021-07-13 10:39邵奇

6月购买的物料还没有收到发票，应该暂估处理，结果当直接收到发票处理去了，也帮忙分享一下资料
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-13 10:44

如果6月没有收到发票直接当收到发票做的，那么发票到了，直接把发票附在凭证购买
会计宝

Annina老师2021-07-13 10:45

附在凭证后面

2021-07-13 10:47邵奇

老板，但是进项税没有做进去的，本来是应付账款暂估入库款，然后科目记成应付账款-应付存货款
会计宝

2021-07-13 10:48邵奇

这里应该是：应付账款_暂估入库款_一般原料暂估科目
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-13 11:12

你之前怎么做的分录？

2021-07-13 11:23邵奇

会计宝
会计宝

2021-07-13 11:35邵奇

正确的是这样的分录
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-13 11:36

这是你6月暂估分录吗？
会计宝

Annina老师2021-07-13 11:37

7月发票到了，先冲红暂估，然后按照发票重新做

2021-07-13 11:21邵奇

会计宝
会计宝

2021-07-13 11:42邵奇

这里科目是暂估来的，我做成应付账款应付存货款了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-13 11:50

这个也是可以直接冲红的
Annina老师

Annina老师2021-07-13 11:51

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