老师，我问下去年暂估货物，今年没收到发票，汇算清缴调增，账面怎么处理呢，应付账款--暂估贷方有余额咋处理呢

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2024/3/28 16:14:56

老师，我问下去年暂估货物，今年没收到发票，汇算清缴调增，账面怎么处理呢，应付账款--暂估dai方有余额咋处理呢

我问下去年暂估货物，实际有收到货物么

老师，我不太清楚耶，和这个有关系吗

有关系的

有的是确实有货物有支出，但是没取得发票

有的就是为了少交税，虚构的库存成本

有的就是为了少交税，虚构的库存成本那可能是这个，我这边只管拿到资料做外账

没有收到支出记录，所以也没有支出分录。应付款暂估dai方余额

如果是为了少交税的话，那么原来的暂估的分录需要冲销掉

应付账款--暂估dai方有余额咋处理呢，需要先分析是怎么形成的余额

那库存商品不就红字了！

就，借库存商品代，应付账款暂估

是余额是负数了么。那就是可能之前暂估的库存结转成本了

结转成本的分录也要冲销掉

意思就是汇算清缴调增了之后，上面那两个分录都要红冲了

是不，老师

是的

谢谢老师，我大概明白了

不客气

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2024-03-28 16:14匿名提问

老师，我问下去年暂估货物，今年没收到发票，汇算清缴调增，账面怎么处理呢，应付账款--暂估dai方有余额咋处理呢

王苗苗老师2024-03-28 16:19

我问下去年暂估货物，实际有收到货物么

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2024-03-28 16:20匿名提问

老师，我不太清楚耶，和这个有关系吗

王苗苗老师2024-03-28 16:21

有关系的

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