老师您好,小企业会计准则去年多计提了折旧,补缴了企业所得税,怎么做账

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2025/3/31 17:46:16

老师您好,小企业会计准则去年多计提了折旧,补缴了企业所得税,怎么做账

多计提的折旧原分录红冲掉

借累计折旧dai管理费用吗,但是管理费用显示赤字,结转时没进本年利润,要手动调整吗

补缴的企业所得税,借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,缴纳的分录,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款

想调整折旧啊

要不和税务对不上

结转的时候,管理费用没结转?确定么,是管理费用还有余额吗

管理费用显示赤字

我是借累计折旧dai管理费用做的

管理费用没有算到本年利润,红字

我可以把这部分管理费用加到本年利润里吗

用友软件

可以的,手动结转

可能软件设置问题,试一下,借 管理费用 负数

那就借管理费用负数,dai累计折旧负数吗

借管理费用负数,借 累计折旧 正数

好的,谢谢老师,我试试

嗯嗯,不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-03-31 17:4695366010

老师您好,小企业会计准则去年多计提了折旧,补缴了企业所得税,怎么做账
会计宝
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王苗苗老师2025-03-31 17:50

多计提的折旧原分录红冲掉
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2025-03-31 17:5195366010

借累计折旧dai管理费用吗,但是管理费用显示赤字,结转时没进本年利润,要手动调整吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-31 17:52

补缴的企业所得税,借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,缴纳的分录,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款

2025-03-31 17:5395366010

想调整折旧啊
会计宝

2025-03-31 17:5395366010

要不和税务对不上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-31 17:53

结转的时候,管理费用没结转?确定么,是管理费用还有余额吗

2025-03-31 17:5495366010

管理费用显示赤字
会计宝

2025-03-31 17:5495366010

我是借累计折旧dai管理费用做的
会计宝

2025-03-31 17:5595366010

管理费用没有算到本年利润,红字
会计宝

2025-03-31 17:5795366010

我可以把这部分管理费用加到本年利润里吗
会计宝

2025-03-31 17:5795366010

用友软件
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-31 17:57

可以的,手动结转
会计宝

王苗苗老师2025-03-31 17:57

可能软件设置问题,试一下,借 管理费用 负数

2025-03-31 17:5895366010

那就借管理费用负数,dai累计折旧负数吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-31 17:59

借管理费用负数,借 累计折旧 正数

2025-03-31 17:5995366010

好的,谢谢老师,我试试
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王苗苗老师2025-03-31 17:59

嗯嗯,不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-31 18:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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