小规模开的发票成为一般纳税人后红冲了又重新开了怎么申报？

原标题：老师，我想问一下一个公司6月份是小规模纳税人代开发票开了100多万，然后7月份是一般纳税人了，又把代开的发票红冲了，重新开了100多万的专票。这样的话8月份怎么报税呢

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2021/8/11 13:56:36

老师，我想问一下一个公司6月份是小规模纳税人代开发票开了100多万，然后7月份是一般纳税人了，又把代开的发票红冲了，重新开了100多万的专票。这样的话8月份怎么报税呢

你小规模6月份代开的发票，7月已经申报了4-6的

7月冲红的6月，大厅冲红的吗？

开了100万专票是单位自开的？

可是7月生成了一般纳税人，在7月初去大厅把代开的发票红冲了。单位自己又重新开了13%的专票

你这个属于特殊事项，咨询主管税局

系统限制你就报不了，先咨询主管税局协助解决

现在是想退税，是需要把上个月的税报了才能退税吗

是的

有那张红冲的代开发票，在报上个月的税时该怎么报呢

你这个是特殊事项，建议主管税务落实

是需要跟税务大厅沟通再报上个月的税吗

是的

好的，这样的话6月份的申报表是不需要改的吧

不需要

申报7月的，可能需要去大厅处理

具体以当地税务要求为准

好的，谢谢

7月份的自己是申报不了的吗

跟主管税务落实

好的，谢谢老师

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2021-08-11 13:5650311123

Annina老师2021-08-11 14:10

你小规模6月份代开的发票，7月已经申报了4-6的

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Annina老师2021-08-11 14:13

7月冲红的6月，大厅冲红的吗？

Annina老师2021-08-11 14:13

开了100万专票是单位自开的？

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