专票13%的税率开成了1%，现在开红字发票怎么申报？

原标题：老师您好，我七月份转为的一般纳税人，有一张专票13%的税率开成了1%，八月报增值税的时候税务局让我按13%报的税，并且交了税，八月份的时候发票退回了，开了红字发票，可是红字发票也是1%，那多交的税怎么办，怎么申报？

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2021/9/6 8:30:05

老师您好，我七月份转为的一般纳税人，有一张专票13%的税率开成了1%，八月报增值税的时候税务局让我按13%报的税，并且交了税，八月份的时候发票退回了，开了红字发票，可是红字发票也是1%，那多交的税怎么办，怎么申报？

这个月你按照13%的税率填负数就可以

也就是你上个月税局让你按照13%填写的方式，你原来填到哪里了，现在还填哪里，只不过现在是要减去这个数据，如果申报不过，可以点强制通过

比如营业额-100000税额-13000这样填吗

你上个月报的时候，税局让你按照哪个填的？

比如你销售额是113000，你开票是1%，现在换算成不含税100000，税额13000申报

这个月你的不含税销售额是300000，税额是39000，那么你这个月填300000-100000=200000，税额是39000-13000=26000

我上个月按实际的销售额报的

这个月如果销售额很少，是不是直接填负数

如果你这个月红冲后又重新开13%的专票的话，你就只填8月销售额就可以

没有，票给退了，等于说不用开了

如果红冲后没有开，你用8月的销售额减去原来计算的销售额和税额就可以

比如你销售额是113000，你开票是1%，现在换算成不含税100000，税额13000申报这个我不太明白，老师

如果有负数会形成留抵，下个月可以继续抵，一般是不退的

原来税局是让你按照你开1%税率的不含税金额算的，还是按照原来开1%税率价税合计计算价税分离的？

意思就是你原来税局让你按照哪个算的，你现在还是按照哪个算。前后一致就可以

那我还是按负数填报吗

8月的实际销售额=你8月的销售额-你红冲的，如果是负数，你就填负数

如果你上个月是自己强制比对通过的，这个月还是一样

直接填写就申报上了，也没有异常提示

那你这个月也直接填申报就可以

好的，我试试，谢谢老师

不客气的

老师，申报的时候，进项也正常申报吗

进项正常申报，和销项没有关系

好的，谢谢

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2021-09-06 08:3020433817

andy老师2021-09-06 08:37

这个月你按照13%的税率填负数就可以

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andy老师2021-09-06 08:39

也就是你上个月税局让你按照13%填写的方式，你原来填到哪里了，现在还填哪里，只不过现在是要减去这个数据，如果申报不过，可以点强制通过

2021-09-06 08:4220433817

比如营业额-100000税额-13000这样填吗

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