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小福老师
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
杨老师.
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1649
安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2238
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3136
高老师
需要在营业执照上增加经营范围 查看全部回复
2992
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2440
可以正常使用 查看全部回复
9559
andy老师
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2857
Yan
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2738
可以的 查看全部回复
3199
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4391
开发票需要根据你实际业务 查看全部回复
4228
venus老师
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5620
哈哈老师
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
税务师晓雨
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
王苗苗老师
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
7028
理论上是可以开的 查看全部回复
697
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
603
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
817
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
1000
换算? 查看全部回复
842
你们款付了吗 查看全部回复
720
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
593
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2015
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
1186
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1394
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1572
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
业务完成了么 查看全部回复
692
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
864
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1330
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1255
方便发一下截图么 查看全部回复
1700
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1103
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1418
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1025
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
木言
1088
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1295
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1104
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1075
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1284
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1558
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1764
信息是没有问题的 查看全部回复
1339
杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1882
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1522
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
patience
开票内容的明细 查看全部回复
897
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2059
看的个人的名字么 查看全部回复
1035
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
他们有发票联的 查看全部回复
1775
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
tammy老师
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
6% 查看全部回复
1328
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2939
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1742
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1344
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1182
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1280
1639
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
有会议邀请吗? 查看全部回复
1154
动产租赁 查看全部回复
2040
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1372
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1898
对 查看全部回复
2052
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1526
商品收到了么 查看全部回复
1195
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
有实际业务可以开具 查看全部回复
1706
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