业务,贷方

预付账款好多年，收不到发票，如何平账，之前预防的可能是咨询服务类的业务，挂的是借方：某某公司 贷方：应付账款#服务业#

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老师，公司账上查不到之前借的一笔钱，21年收回来时记错了科目，记到了应收账款贷方还是个-4000，22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000，现在在我的报表项目里面应收账款是0，预收账款多了4000，这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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怎么把预付账款的贷方转入其他业务收入#建筑工程#

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我们主营业务里面有一项设计费的服务销售收入，没有发票的，原本是放在工资里发放的，科目借方主营业务成本-设计费 贷方：应付职工薪酬，如果不这样走工资，单独走流程的话，是不是一定要对方开劳务发票给我们的？#工业制造#

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往来款：其他应付款期末余额贷方-30000 1月2月没有发生业务 ，3月向我公司转进20000元，收到银行回单。请问老师，这笔会计分录如何做呢？#房地产#

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公司预付了一笔货款32112.66，之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师，请教一下这个业务我这样做分录有问题没？#其他行业#

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如何判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目？比如付个人的劳务费，贷方用银行存款，借方用其他应收还是其他应付？#建筑工程#

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请问购买油卡赠送客户 借 管理费用业务找招待费，贷方是预付账款 那我这个预付账款要一直挂在这里吗？因为我也不知道客户是否使用了#其他行业#

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12月份该企业发生经济业务如下: 8日，向乙企业销售M产品100件，每件产品标价为2.5万元(不含增值税)，每件产品成本为2万元;由于是成批销售，甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票，产品已发出，至本月末款#初级#

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记账凭证银行存款金额为借方的负数，那银行账怎么写？是也写负数还是写在贷方整数？业务是销售退回。#初级#

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公司有进出口业务，阿里平台上有几百万的账挂在（应收账款-阿里平台）贷方，每次没钱了就从这上面转账到基本户，借：银行存款，贷：应收账款-阿里平台，现在查账就是之前有报关开出口发票，账上都没有做过收款，所以导致应收账款-阿里平台贷方越积越多，现在要怎么调？#工业制造#

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想股东派发股利#中级#

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小微企业退回的城建税和教育附加费，当初先计提的，现在退回怎么做，我要看下自己有没有做错，当初是计提借方：主营业务税金和附加 贷方：应交税金—教育费附加贷方：应交税金—城建税#工业制造#

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社保的计提与发放#其他行业#

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预付金确认收入#餐饮酒店#

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请问要把其他应收款的贷方余额转入其他业务收入，账务处理可以怎么做呢#房地产#

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请问购入固定资产发票113万金额大于实付金额100万，业务员报销的时候，按实付金额入账多了的要怎么做啊？我按100万入账，贷方100万，但是借方不知道怎么写#其他行业#

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报销费用，科目余额表，借方是指业务员报销款，贷方指公司给业务员的付款吗#其他行业#

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什么样的属于他的这个固定资产呢#其他行业#

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