您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
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老师,我从代账公司接回来的账,以前那个老板帮人家买社保,然后代账就做了工资表,但是没有发工资,本来应该用银行存款发掉的工资,挂到了其他应付款法人的头上,个税已经申报了,我能直接把这个钱发给法人平了这个账吗#出纳#
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可以用现金发工资吗?我们是建筑劳务公司,之前会计每月列一些管理人员工资,然后计提分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放是借:应付职工薪酬 贷:其他应付款--法人 也都申报个税了#建筑工程#
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有两名员工的工资、社保和公积金,个税是由A公司申报及缴纳,但他们是属于B公司的人。每月B.公司通过法人账户把工资,社保,个税和公积金的钱转过来给A公司。分录:借:银行存款、贷:其他应付款—法人名字。那么A 公司可以每月正常计提两名员工工资、社保、公积金及次月发放工资、社保和公积金吗?#商业#
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我们有笔贷款,从银行贷出来后直接转给A公司,然后我们和一个B公司一直有转账借款还款往来,这个B公司每个月给我们的贷款银行账户转利息。我做账是收到B公司钱借银行贷其他应付款B 还利息时:借财务费用,贷银行 然后又做了一笔借财务费用红字 贷其他应付款B红字#出纳#
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老师好,请问,比如总部发给我们公司一个员工项目奖励,因为总部说通过总部来发放的话,按劳务报酬申报个税扣的多,因此总部通过转款给我们公司,由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税,是按照工资薪金所得进行申报吗?然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借:内部往来-总部 贷:其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借:其他应付款-员工 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 过后总部转款给我们 借:银行存款 贷:内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#
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公司开票金额比较少,但是其他应付款有比较大 开票开了20多万 其他应付款都一百多万了,我们之前是小规模,现在是一般纳税人,主要其他应付款就是挂的法人 主要是发工资 这一块怎么办呢#房地产#
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今年2月公司没有员工了,2月个税工资薪金应该零申报的,当月没申报,从3月开始给法人零申报的,这个月发现了2月没报,交了罚款,个税APP点更正,显示不能新增人员,让去办税大厅。这个情况,如果不去办税大厅申报,后续还会罚款吗?会有其他影响吗?#其他行业#
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