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杨老师.
不对 查看全部回复
1242
王苗苗老师
可以 查看全部回复
1707
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
patience
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
甘老师
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3681
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2477
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3343
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4205
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3080
高老师
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
3203
哈哈老师
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3149
易老师
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3362
Yan
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
Annina老师
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6139
而已老师
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6038
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
576
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
448
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
894
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1204
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1219
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
跨月了么 查看全部回复
1321
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1182
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
763
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1033
个人给公司打款? 查看全部回复
884
1150
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
956
是的,要退回 查看全部回复
908
对方是个人么 查看全部回复
879
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1078
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
855
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2179
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
是单位还是组织机构 查看全部回复
740
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1524
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1885
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1478
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
什么补贴 查看全部回复
1293
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
648
银行回单,报销单 查看全部回复
1743
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
按发票内容入账 查看全部回复
1692
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
你是公司还是万达 查看全部回复
1195
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1105
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1567
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1227
西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1466
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
云峰老师
你好同学,是的。 查看全部回复
994
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1893
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1845
按发票 查看全部回复
3296
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1959
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
报销什么的款项 查看全部回复
2109
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
需要 查看全部回复
1389
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1531
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
1881
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1904
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
1464
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
意思是之前先预支的银行存款,报销的时候多报销部分使用现金支付是吗? 查看全部回复
1689
有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
1168
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1581
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1327
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
需要的 查看全部回复
1302
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