红字,发票作废,发票,认证

红字发票作废后原来的蓝字发票还能用吗？ 蓝字原来未认证#初级#

浏览：3747

老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

浏览：2129

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

浏览：2567

发票金额开错，购买方已认证，不配合开具红字通知表#出纳#

浏览：1930

请问，如果在去年的采购发票由于税号错误一直没有抵扣，年末计入了其他流动资产，然后给对方开红字通知单的时候选择了已抵扣，对方开给了我们一张红票和一张蓝票，蓝票已认证，但红票现在需要做进项税转出但实际上是不用坐进项税转出的，请问这个问题该怎么解决呢#工业制造#

浏览：3331

我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

浏览：3568

发票规格型号开错了一个字母 但是货物名称什么的没有错 对方已经认证了 因为不合作了 不作废会有影响吗 可以直接重新补一个正确的过去吗 让对方红字估计比较麻烦#出纳#

浏览：7459

这个月我已经报完税了，给厂家退车，需要开红字已抵扣，可这张发票我未认证，我可以单独认证吗#其他行业#

浏览：2782

请问我方购入的产品发生退货，对方开具的发票我司已认证，那我司要怎么处理，是开红字信息票给到对方公司吗#其他行业#

浏览：3232

一般收到发票先计入待认证，下个月认证转入进项税额，后续如果收到红字发票，需要使用红字发，那应该是待认证红字？还是进项税红字？#高新企业#

浏览：3470

就是我们采购东西，对方给我们开了发票，发票我们已经认证了，现在东西不需要了，对方开我们这张发票开了红字，我们怎样做进项税额转出#其他行业#

浏览：4845

发生部分退货发票未认证，开红字是不是应该买方开，那把哪几张发票给卖家呢#中级#

浏览：3501

请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲，客户财务又说我们已经红冲了，她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊？我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲，对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#

浏览：3180

我这个行业，公司性质是环卫行业，就是我们有车辆维修，在维修厂家修，修理那个车辆，但是对方给我的税点他开错了，开了一个点，他应该是给我开三个点的税率，反正就是这张发票呢，我已经认证抵扣了，已经跨月的话有两个月了，现在我这里要开红字发票，是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗？这个红字信息表的话，是要我们申报期以后操作，还是申报期前操作？#其他行业#

浏览：3579

我司 3月分给对方开具发票，4月然后有部分退货，对方开具红字信息单，开错了，点了未认证，我也根据这张红字信息单开具了负票，现在己经7月了，对方没办法抵扣 这张发票了。#其他行业#

浏览：4220

我司3月分给对方开具发票，4月然后有部分退货，对方开具红字信息单，开错了，点了未认证，我也根据这张红字信息单开具了负票，现在已经7月了，对方没办法抵扣这张发票了。我这边可以可以直接红冲这张发票吗？再开一张正数的#其他行业#

浏览：3160

我在勾票认证发票后台认证发票，看到别人给我们开红字了，是不是说明这张票我们没有认证过啊，如果没有认证过发票还需要做进项税转出吗#其他行业#

浏览：2750

发票抵扣#其他行业#

浏览：5761

就是我们之前给客户开票发票，客户说没抵扣，现在我们申请了红字，但是显示原票已认证我们应该如何处理呢[捂脸]，可以作废或者撤销红字吗？#其他行业#

浏览：3903

采购方已经把发票抵扣认证了然后发生销售退回了，现在规定是做进项税额转出还是冲进项税额红字呢#服务业#

浏览：4895