差旅费,费用,报销单,发票,政策

养老院差旅费只有费用报销单没有发票是可以的吗？有没有什么政策说多少元以下可以不用发票#其他行业#

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费用发票10张，贴了差旅费报销单，费用报销单上单据张数是填11张还是1张呢？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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公司经营范围是这个，这个电子设备发票是属于成本票还是费用票呢，这个是员工报销单#出纳#

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费用报销单旁边附原始单据是指什么？除开费用报销单外后面所有的纸张吗？比如所有发票加粘贴单？#其他行业#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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员工办事外勤的滴滴车费怎么入账，管理费用的什么明细，直接报销费用的分录然后附发票报销单就可以嘛，行程单需要吗#服务业#

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给员工报销费用，不做其他应付款，直接一笔借管理费用贷银行存款可以嘛，然后要附报销单验收单发票吗，还有什么，一张报销单可以几笔费用一起写上去吗，我是做几笔分录呢#服务业#

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公司老板的飞机票，是要写差旅费报销单吗，还是费用报销单#出纳#

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假设b是a的分公司，b公司的费用都可以由a来付嘛，之前有遇到过b的差旅费可以a来付，可以开a公司的发票，但是b的福利费必须要开b分公司的抬头，钱也需要从b公司来付，这是为什么#房地产#

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费用报销单和报销发票不一致#出纳#

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老师好 我们公司是农产品自产自销 新公司成立 开了三张发票出去共20万 没有任何成本票费用票回来 按照政策免征企业所得税 请问该怎么做账呢#农业#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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住宿代理发票，费用类型选差旅费其他还是选住宿费#其他行业#

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制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

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如果分类汇总的话 费用报销单据 也很多 怎么粘贴 因为平时报销费用是一笔一张报销单的 记账联撕下来的话很多 我看很多分类汇总的都是一张记账凭证 一张报销单 后面附发票单#出纳#

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实务问题，写费用报销单的时候，单据及附件共——页，要不要算上报销单这一页，比如后面一共4张发票，那单据及附件共4页还是5页？#中级#

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我们公司是一家做理财的新公司（还没办税务登记），我是个新手要从哪里开始入手做事，现在费用支出就给的收据和差旅费几张发票，我要怎么做账，分录怎么写？#商业#

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是这样的，我们是物业公司，然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w，我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的，1万是业主的。业主减免的1万，我们是在8月收费用的时候，在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中，在7月的时候付电费，我们是把2万的减免，都挂帐到 其他应付款-电费减免，然后转出公司的部分是计入其他收益吗？因为开票的是专票，减免部分的进项税额可以抵扣吗，还是要转出进项税呢？#其他行业#

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出差的路费和住宿费必须填写差旅费报销单吗？可以填费用报销单吗？#出纳#

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