人事,支付,报销,发票,勾选,报销单

像人事部在boss平台支付岗位费，然后开公司抬头回来，公司给她报销，这种发票可以勾选吗？可以勾选的话，那报销单跟账本里面都要有票，怎么分？#其他行业#

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制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

报销单还没有开好，先把报销款支付了怎么记账？#工业制造#

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2、市场部投放户外广告，金额3万元签署合同内容如下， 甲方每期每刊投放价5,000元/月，共6期，投放期为2018年4月至9月，广告款合计30000元。 付款方式及时间：广告款分2次支付，支付日期及金额如下： 2018年3月31日前，支付2018年4月至6月广告费用15000元； 2018年6月30日前，支付2018年7月至9月广告费用15000元； 截止3月，第一期付款，市场专员已借款支付，对方已开发票15000,4月底，市场专员前来报销，请问应如何审核该笔报销单？并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入，金额均为含税金额，税率6%。 求涉及会计分录#其他行业#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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支付给香港的费用，没有办法取得发票，如何进行报销？这种所得税要调增吗#商业#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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你好，员工报销的发票金额是400元，但是报销单只写了200元的支出#出纳#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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我这报销总喜欢把0抹掉报销，就是发票上是130.58，实际报销是130，报销单也是130，打给员工也是打130，这种可以吗，怎么做账呢#出纳#

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员工用现金支付，但是有发票可以报销入账吗？#房地产#

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报销车票时，发票上的票价为5.5元，我实力支付时5元。我按哪个金额报销呢#其他行业#

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白条报销和有发票的报销在填写报销单时要分开吗#出纳#

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之前供应商多开了发票金额500元，挂在账上其他应付账款，上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，已经支付给了员工，这500元怎么记账可以冲掉这家供应商多开的500块发票#出纳#

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装订凭证要注意什么，分录后面原始凭证有顺序吗，按银行回单发票报销单可以吗，有给员工报销的分录，后面只要有报销单银行回单发票就可以吗，还需要其他的凭证吗，有两张发票我做了两笔分录，但是只有一张银行回单是一次性打款的，应该怎么附凭证，还是应该改成一笔分录?#服务业#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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员工购买电脑发票日期2月份，报销时间3月份，请问固定资产没有在2月份入账，可以在3月份入账吗？即固定资产入账购买时间为支付员工报销款时间。#出纳#

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请问发生差旅费用时，对方给的定额发票大于实际支付的金额，报销的时候是按实际支付的金额报销吧？#服务业#

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经费报销单填写的金额小于发票开出金额，报销时按填写金额进行报销，可以吗#其他行业#

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