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之前供应商多开了发票金额500元，挂在账上其他应付账款，上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，已经支付给了员工，这500元怎么记账可以冲掉这家供应商多开的500块发票

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2024/7/4 9:52:58

之前供应商多开了发票金额500元，挂在账上其他应付账款，上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，已经支付给了员工，这500元怎么记账可以冲掉这家供应商多开的500块发票

上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的，是么

是的

那之前收到发票时已经全部入账了，只不过其他应付账款挂账了500，是么

对

当时是按照发票金额全部入帐了

借 其他应付账款 500 dai 银行存款/库存现金 500

那报销转给员工这部分账上不需要体现吗

其他应付账款有设二级科目么

有，供应商和员工的都有

借 其他应付账款-供应商 500 dai 其他应付账款-员工 500，报销时，借 其他应付账款-员工 500 dai 银行存款/库存现金 500

好的，谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-04 09:5292675997

之前供应商多开了发票金额500元，挂在账上其他应付账款，上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，已经支付给了员工，这500元怎么记账可以冲掉这家供应商多开的500块发票
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李可可2024-07-04 10:01

上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的，是么
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2024-07-04 10:0192675997

是的
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李可可2024-07-04 10:02

那之前收到发票时已经全部入账了，只不过其他应付账款挂账了500，是么

2024-07-04 10:0392675997

对
会计宝

2024-07-04 10:0392675997

当时是按照发票金额全部入帐了
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李可可2024-07-04 10:03

借 其他应付账款 500 dai 银行存款/库存现金 500

2024-07-04 10:0492675997

那报销转给员工这部分账上不需要体现吗
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李可可2024-07-04 10:05

其他应付账款有设二级科目么

2024-07-04 10:0692675997

有，供应商和员工的都有
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李可可2024-07-04 10:10

借 其他应付账款-供应商 500 dai 其他应付账款-员工 500，报销时，借 其他应付账款-员工 500 dai 银行存款/库存现金 500

2024-07-04 10:1192675997

好的，谢谢老师
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李可可2024-07-04 10:11

不客气
李可可

李可可2024-07-04 10:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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