发票,费用,报销,分录

报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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例如 员工报销餐费办公用品费用一共1000但是收到发票是900 想问一下剩下的的100是记到其他应收还是什么的 分录是啥#出纳#

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员工办事外勤的滴滴车费怎么入账，管理费用的什么明细，直接报销费用的分录然后附发票报销单就可以嘛，行程单需要吗#服务业#

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给员工报销费用，不做其他应付款，直接一笔借管理费用贷银行存款可以嘛，然后要附报销单验收单发票吗，还有什么，一张报销单可以几笔费用一起写上去吗，我是做几笔分录呢#服务业#

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制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

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老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

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去年的费用发票，没计提，今年已报销。怎么做分录？#商业#

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我们去年以公司名义购买了一辆车，但是购车款不是公户出去的，有贷款，当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借：固定资产 贷：应付账款—**汽车公司，后期又做了一笔分录，借：应付账款—**汽车公司 贷：其他应付款—法人，购车发票是46万多，老板现在每个月私户要还汽车贷款费用，没有报销过，现在应该怎么弄呢？#建筑工程#

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我们公司是广告行业的，我在发放8月工资的时候，员工有费用发票报销，我在工资表上直接加了报销项目，发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢？是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔，报销一笔呢？做两笔的话银行账就对不上了，银行总计金额是一样的。#服务业#

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费用类报销已付款未收到发票要怎么做分录呢#出纳#

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请问我公司员工因公受伤进医院的费用保险报销了一部分，未保险的部分我公司怎么做分录呢？例:一张发票1000元，保险报销500元，我公司只报销剩余的500元，请问怎么做分录呢？#其他行业#

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我们有个租赁提前终止，租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用，分录记在待结算款项，由于后来没有发票所以报销不了这笔费用所以没有付出去，现在需要红冲吗？我想问下分录应该怎么做？红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗？改为0的话那后面的数据都会变，跟刚租赁时候的分录数据就对不上了，所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#

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有个租赁提前终止，租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用，分录记在待结算款项，由于后来没有发票所以报销不了这笔费用，现在需要红冲，我想问下分录应该怎么做？红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗？改为0的话那后面的数据都会变，跟刚租赁时候的分录数据就对不上了，所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#

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做外账时，收到的专票可以抵扣销项税额，普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08，其他普票金额3727。怎么做分录带金额，如果专票只收到价税合计3464元，普票收到2680，怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值，什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#

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如果21年已经在银行报销了费用，但是因为某些原因，发票是22年3月开具然后取得的，那此笔费用可以入在22年吗？分录怎么写呢#初级#

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收到增值税专用发票，本来要做的分录是，借费用，应将税费进项税额贷银行存款，但是这个报销的金额比发票少，要怎么做分录#初级#

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2021年的发票能入帐在2022年嘛，费用公司已经报销给员工了，怎么做分录呢#初级#

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收到租金普票或电子票时，分录是写报销某某费用，还是收到某某发票？#其他行业#

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既然发票能不能跨年是看单位规定 税法上规定只有属于当期的成本费用都可以追补5年扣除 那难道不容易因为跨年可以报销导致调整利润啊 #其他行业#

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付给员工垫付报销费用，没有发票，怎么做分录#服务业#

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