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杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
王苗苗老师
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1562
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1724
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2196
patience
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1721
李伟老师
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2740
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2584
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
有点确认么 查看全部回复
8749
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2806
是购进存货么 查看全部回复
2747
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4607
是商贸企业么 查看全部回复
2601
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2568
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2091
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2758
1. 请检查是否输入了正确的CA证书密码; 2. 请确认盘是否被锁住了。 查看全部回复
1568
高老师
可以 查看全部回复
7417
附表二的第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”,以及第35行“本期认证相符的全部税控增值税专用发票” 查看全部回复
5357
许老师
是的 查看全部回复
2372
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2802
勾选认证发票是在增值税发票认证勾选平台 查看全部回复
2287
你要确认本月公司收到的进项发票税额合计多少,结合销项税额和税负率综合判断。 查看全部回复
3966
可以取消勾选的 查看全部回复
3212
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3434
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2501
没收到发票的情况无需勾选 查看全部回复
2358
账面没有净资产的情况下,该个人是免费转让还是有转让费,免费转让的话不缴个税,收费的话以收费金额*20%缴纳 查看全部回复
2909
谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
3471
绾绾
进项勾选多了,可以留抵的 查看全部回复
2075
大宁老师
可以的~ 查看全部回复
4913
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
3425
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3882
刘老师
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
Annina老师
3042
3130
而已老师
电子专票吗 查看全部回复
3334
跟供应商协商 查看全部回复
3807
微尘
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3033
哈哈老师
对,没认证的就记入到待认证进项税额里面 查看全部回复
3696
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4857
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2927
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
不一定 查看全部回复
4434
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
税务师晓雨
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8181
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13554
多大金额呢 查看全部回复
8218
具体是什么发票? 查看全部回复
571
1191
436
不需要 查看全部回复
953
你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
1115
一般是可以查询2023.6月之后的发票 查看全部回复
899
往公司公户转了一笔钱,想要开张发票(这笔钱就变成你们公司的收入了,往回转的话只能是借款,朋友借你们公司的钱) 查看全部回复
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原则上是不可以的,最好是重新签合同 查看全部回复
1208
也不一定。要看你们的实际情况 查看全部回复
李可可
是开出去的发票么,为什么要入到6月 查看全部回复
613
原则上是不可以的 查看全部回复
459
你们是纸质的发票 查看全部回复
1093
木言
为确保手工收钱不出错,可采取以下措施: 1.?准备记录表格,涵盖座位类型、楼层、时间段、应收与实收款等。 2.?明确并随身携带不同收费标准。 3.?当面点清现金,确认应收金额。 4.?标记已收款座位。 5.?定期核对账目。 6.?条件允许可双人协作。 7.?保持专注细心。 查看全部回复
1205
460
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
868
税控系统注销了么 查看全部回复
1178
你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
893
做预收 查看全部回复
637
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
1051
在的 查看全部回复
1198
884
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
1053
是开具什么发票 查看全部回复
994
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1226
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
1047
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
465
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
756
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
343
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
568
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1119
颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
461
理论上是可以开的 查看全部回复
814
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
738
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
440
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1943
这个没有时间的要求 查看全部回复
942
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
892
村委会可以开具收据 查看全部回复
831
是实际的业务么 查看全部回复
1334
公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
820
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1267
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1246
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
970
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
900
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
987
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