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安叔老师
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2473
高老师
当月开的可以作废 查看全部回复
2428
许老师
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5407
直接作废 查看全部回复
2419
patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
开红字发票红冲 查看全部回复
3279
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3174
小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4212
全部联次单独保管就好 查看全部回复
2852
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
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跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2769
是的 查看全部回复
2862
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4434
张老师
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5144
王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
andy老师
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3647
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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归老师
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
税务师晓雨
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7011
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
617
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
853
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
972
杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
720
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2401
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
565
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
1086
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1281
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1545
重开 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1145
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1770
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1648
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1429
可以补入账的 查看全部回复
1326
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1480
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1873
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1477
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1096
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
什么发票 查看全部回复
1091
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1126
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2311
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1629
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1858
跨月了吗 查看全部回复
1524
他们有发票联的 查看全部回复
1775
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1430
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1864
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1647
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
938
调整固定资产原值 查看全部回复
1554
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1896
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1351
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
价保是什么意思 查看全部回复
1957
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
可以的 查看全部回复
1187
你们开出去的吗? 查看全部回复
1699
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